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采购管理制度

目的

为了提高采购工作效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，***生产经营需求，进一步规范采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

适用范围

本制度适***及控***范围内，各类物资（原材料、辅助材料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品等）或劳务（技术、服务等）的采购。

采购申请

采购申请定义：是指某部门、生产单位、个人根据需要确定一种或多种物资或劳务，并按照规定提报需求的过程。

采购申请提出要求：需求部门根据需要提出采购需求后要经过复核或审批，确保需求的必要性和需求量的准确性。

采购量的确认：需求部门应会同仓储部门，共同确认产品库存量（考虑安全库存）确定采购需求量（为避免库管人员对库存物资不熟悉或是同物异名等，导致有库存而不必要采购，占用资金情况发生，需求部门与仓储部门对采购量共同负责），填报采购申请单，采购申请单要详细填列。

采购申请单

采购申请单

年 月 日

申请部门



申请人



采购人





申请理由





品名

规格/型号

用途

单位

需求量

库存量

采购量

时间要求

备注































































仓储



经理









采购受理

采购部门接到需求部门采购审批单后，根据部门分工及具体工作需要，由负责人根据规定确定采取招标采购或询价采购；

招标采购的指定负责人，进行招标准备工作，协调成立招标领导小组，编制招标文件，发布招标公告或招标邀请函，按照规定组建评标小组等工作；

询价采购的指派采购人员实施采购，直接将采购人员名称填写在采购申请单采购执行人栏。

采购询价、比价（采购招标相关业务另行规定）

采购执行人，接到采购任务后，要及时收集采购信息，根据中标产品的执行标准向相关的单位发出采购询价单并索要样品，产品检验报告等（采购询价单格式见附件）。

采购询价对象数量要求：采购询价不得少于3家。为避免收回的询价单某某3家影响采购效率，发出采购询价单原则上要多于3家。

比价

采购执行人对收到的采购询价单，要进行分析对比，并***区域销售经理提供的对询价单可能存在的异议部分（如：综合采购总体报价较低，但是个别报价高于其他比价供货商报价）要及时进行沟通确认，并取得对方回传的扫描或传真确认件方能生效。

采购执行人，根据寻比价情况，给出目标采购建议，报部门负责人审批后，报审计部进行复核。

审计复核

为加强过程审计，避免或减少由于各种原因导致的采购支出增加，审计部对寻比价结果，应采取适当措施进行复核。

审计人员的复核，包括但不限于原询价范围，并应当适当拓宽询价范围，以便充分评价，寻比价的准确性、适当性。

审计部门对复核无异议的，签署复核意见后，返回采购执行人。由采购执行人进行相应的采购审批。

审计复核有异议的及时反馈相关意见，并根据复核结果提出相关的处理建议。

采购审批

采购执行人将经审计复核的采购建议，报总经理审批。

总经理应明确签署同意或不同意的意见。

合同拟定及审核

采购执行人根据审批结果，拟定合同草稿。

拟定的合同条款报法务审核，进行法律风险把关。并将审核结果一并反馈采购执行人。

合同审批

经财务及法务审核后的合同，进行会签、盖章、存档。

采购入库

任何形式的采购物资都必须办理入库手续。采购执行人需凭采购入库单据办理冲账及款项支付申请。

仓储人员依据采购合同或采购订单，与来货清单进行核对，核对相符的，清点或称量来货数量，依据实际清 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 罚。

由于工作疏忽，核实库存量不准，导致多采购，虽然退货，但产生额外费用的，对负直接责任的需求部门人员、仓储部门人员共同承担所发生费用1倍处罚，对仓储负责人处以所发生费用5%处罚。

由于工作疏忽，核实库存量不准，导致多采购，无法退货，导致资金占用的，对直接责任人处占用资金2%--10%，20xx以下处罚，仓储直接领导处以3%处罚。

触犯法律的，公司将根据实际情况，追究相关责任人法律责任。

第十六条 奖励

对工作认真负责，成绩突出的人员，将根据绩效考核情况，由所在部门提出申请，给予相应奖励。

第十七条 本制度的由人力资源部门负责解释。

第十八条 本制度于批准执行之日起生效。

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