公司采购管理制度
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采购管理制度
目的
为了提高采购工作效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，***生产经营需求，进一步规范采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
适用范围
本制度适***及控***范围内，各类物资（原材料、辅助材料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品等）或劳务（技术、服务等）的采购。
采购申请
采购申请定义：是指某部门、生产单位、个人根据需要确定一种或多种物资或劳务，并按照规定提报需求的过程。
采购申请提出要求：需求部门根据需要提出采购需求后要经过复核或审批，确保需求的必要性和需求量的准确性。
采购量的确认：需求部门应会同仓储部门，共同确认产品库存量（考虑安全库存）确定采购需求量（为避免库管人员对库存物资不熟悉或是同物异名等，导致有库存而不必要采购，占用资金情况发生，需求部门与仓储部门对采购量共同负责），填报采购申请单，采购申请单要详细填列。
采购申请单
采购申请单
年 月 日
申请部门
申请人
采购人
申请理由
品名
规格/型号
用途
单位
需求量
库存量
采购量
时间要求
备注
仓储
经理
采购受理
采购部门接到需求部门采购审批单后，根据部门分工及具体工作需要，由负责人根据规定确定采取招标采购或询价采购；
招标采购的指定负责人，进行招标准备工作，协调成立招标领导小组，编制招标文件，发布招标公告或招标邀请函，按照规定组建评标小组等工作；
询价采购的指派采购人员实施采购，直接将采购人员名称填写在采购申请单采购执行人栏。
采购询价、比价（采购招标相关业务另行规定）
采购执行人，接到采购任务后，要及时收集采购信息，根据中标产品的执行标准向相关的单位发出采购询价单并索要样品，产品检验报告等（采购询价单格式见附件）。
采购询价对象数量要求：采购询价不得少于3家。为避免收回的询价单某某3家影响采购效率，发出采购询价单原则上要多于3家。
比价
采购执行人对收到的采购询价单，要进行分析对比，并***区域销售经理提供的对询价单可能存在的异议部分（如：综合采购总体报价较低，但是个别报价高于其他比价供货商报价）要及时进行沟通确认，并取得对方回传的扫描或传真确认件方能生效。
采购执行人，根据寻比价情况，给出目标采购建议，报部门负责人审批后，报审计部进行复核。
审计复核
为加强过程审计，避免或减少由于各种原因导致的采购支出增加，审计部对寻比价结果，应采取适当措施进行复核。
审计人员的复核，包括但不限于原询价范围，并应当适当拓宽询价范围，以便充分评价，寻比价的准确性、适当性。
审计部门对复核无异议的，签署复核意见后，返回采购执行人。由采购执行人进行相应的采购审批。
审计复核有异议的 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 证、组织机构代码证等资质文件。
2、已有合作的供应商或有相关业务关联的供应商应建立供应商档案，存档，以备后期合作时的筛选资料。
采购人员行为准则
严格按照采购流程开展工作，自觉接受监督。
严格执行询价、比价、议价程序。杜绝程序外议事。
三不：不接受供应商各种招待；（不吃请、不接受礼品、不接受礼金）不用私人电话联系业务；不参加***采购业务的各项活动。
礼仪性物品、礼金一律上交。
严格遵守保密制度，不向无关人员泄露业务内容。
定期学习业务知识，不断提高自身工作能力。
严禁利用采购职权，吃、拿、卡、要，收受贿赂。
罚则
对利用采购职权，吃、拿、卡、要，收受贿赂。将追究经济责任并予以开除，并保留采取法律措施，追究相关人员法律责任的权利。
对违反采购流程，不进行询价的，每次处以100—500元处罚；对询价过程中弄虚作假，寻比价结果与实际采购价格相差较大的，单价500元以下，同规格、同型号、同厂家相差达到10元/单位或达到10%，处以100--500元处罚，单位价值在500元以上差异达到或超过2%的，每次处以500—20xx元处罚。
出以上特殊规定外，违反其他行为准则的，处以20xx/次的处罚。
未按时递交发票的，每次处以20xx处罚。
发票丢失，普通发票能够补开的，专用发票能够取得开具方发票复印件的，每次处以300元处罚；发票丢失，普通发票不能补开的，处以发票税点金额1.5倍，不超过1000元处罚，专用发票无法取得开具方发票复印件，又不能补开的处以进项税额2倍20xx元以下处罚。按约定应当取得发票而未取得的，比照发票丢失处理。
对不按规定办理出、入库手续的，严禁事后库管员私自给予补办手续，一经发现对库管员及业务人员分别处以20xx/次处罚。
对于不办理入库手续的，直接将采购物资交付使用人使用的，对采购执行人每次处以300元处罚。
由于工作疏忽、不负责任，提报采购量不准，造成多采购，能进行退货的，对相关责任人处于发生费用1.5倍处罚，直接领导处以所产生费用50%处罚，主管领导处以3%处罚。
由于工作疏忽、玩忽职守，提报采购需求不准，无法退货造成资金占用的，对直接责任人处占用资金2%--10%处罚，直接领导处以3%处罚，主管领导处以1%处罚。
由于工作疏忽，核实库存量不准，导致多采购，虽然退货，但产生额外费用的，对负直接责任的需求部门人员、仓储部门人员共同承担所发生费用1倍处罚，对仓储负责人处以所发生费用5%处罚。
由于工作疏忽，核实库存量不准，导致多采购，无法退货，导致资金占用的，对直接责任人处占用资金2%--10%，20xx以下处罚，仓储直接领导处以3%处罚。
触犯法律的，公司将根据实际情况，追究相关责任人法律责任。
第十六条 奖励
对工作认真负责，成绩突出的人员，将根据绩效考核情况，由所在部门提出申请，给予相应奖励。
第十七条 本制度的由人力资源部门负责解释。
第十八条 本制度于批准执行之日起生效。
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