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企业环境管理职业
经理人
工作手册
目 录
第一章现状调查 - 1 -
1.1资料收集 - 1 -
1.1.1环评资料 - 1 -
1.1.2清洁生产资料 - 1 -
1.1.3排污申报资料 - 1 -
1.1.4危废处置资料 - 1 -
1.1.5其他申报资料 - 1 -
1.1.6环保管理制度、企业管理制度 - 2 -
1.1.7环保设施设计、运行资料 - 2 -
1.1.8信息公开及其他 - 2 -
1.2管理现状调查 - 2 -
1.2.1组织结构 - 2 -
1.2.2运行管理模式、环境管理模式 - 2 -
1.3现场调查 - 2 -
1.3.1厂区布置 - 2 -
1.3.2生产工艺、产排污环节 - 3 -
1.3.3三废处置情况 - 3 -
1.3.4危化品贮存场所 - 3 -
1.3.5雨污管网 - 3 -
1.3.6周边敏感点 - 3 -
1.4工作计划 - 3 -
第二章环境管理体系构建 - 4 -
2.1体系的运行模式及其构成 - 4 -
2.2总要求 - 6 -
2.3环境方针 - 7 -
2.3.1 概述 - 7 -
2.3.2 职责 - 7 -
2.3.3 实施要求 - 7 -
2.4策划 - 8 -
2.4.1环境因素 - 8 -
2.4.2法律法规和其他要求 - 9 -
2.4.3 目标、指标和方案 - 10 -
2.5实施与运行 - 11 -
2.5.1资源、作用、职责和权限 - 11 -
2.5.2 能力、培训和意识 - 15 -
2.5.3 信息交流 - 16 -
2.5.4文件 - 17 -
2.5.5文件控制 - 17 -
2.5.6运行控制 - 18 -
2.5.7应急准备和响应 - 19 -
2.6检查 - 20 -
2.6.1 监测和测量 - 20 -
2.6.2 合规性评价 - 21 -
2.6.3不符合、纠正措施和预防措施 - 22 -
2.6.4 记录控制 - 22 -
2.6.5内部审核 - 23 -
2.7管理评审 - 24 -
第三章环境管理制度 - 25 -
3.1环境因素识别与评价管理程序 - 25 -
3.2环境法律、法规和其他要求管理程序 - 27 -
3.3企业年度环境管理目标、指标、管理方案管理程序 - 30 -
3.4 环境教育与培训规则 - 32 -
3.5环境信息交流管理程序 - 35 -
3.6文件管理规则 - 36 -
3.7 建设项目三同时管理程序 - 40 -
3.8水污染防控管理制度 - 43 -
3.9大气污染防控管理程序 - 51 -
3.10噪声污染控制管理程序 - 53 -
3.11一般固体废物管理管理程序 - 54 -
3.12危险废物管理程序 - 58 -
3.13危险化学品管理环境管理程序 - 62 -
3.14环境监测管理程序 - 70 -
3.15相关方环境管理程序 - 72 -
3.16应急响应管理程序 - 75 -
3.17合规性评价管理程序 - 78 -
3.18记录管理程序 - 80 -
3.19合规性评价管理程序 - 82 -
3.20不符合、纠正措施和预防措施管理程序 - 85 -
3.20 内部审核管理程序 - 88 -
3.21管理评审管理程序 - 92 -
第四章业务办理 - 94 -
4.1排污申报办理 - 94 -
4.2危废处置办理注意事项 - 95 -
4.3三同时项目办理 - 95 -
第一章现状调查
现状调查主要通过资料收集、现场调查、企业相关负责人及现场人员的咨询等方式，主要目的是全面了解企业产排污现状、合规性情况，管理模式，找出需整改完善和推进的重点工作，同时为建立适合该企业的环境管理体系奠定基础。
1.1资料收集
1.1.1环评资料
收集企业历年环评资料，仔细研读，主要目的：
掌握目前企业三同时手续履行情况，是否厂区项目均进行评价、验收。
了解企业发展历程，主要产品、工艺，产排污环节，环保设施建设要求、风险防控设施要求，确认是否落实。
将资料按项目列表登记汇总，包括：项目名称、项目性质、单体工程、建设内容、设计产能、环评批文（日期、文号）、验收批文（日期、文号）
1.1.2清洁生产资料
（1）了解是否有强制清洁生产要求，进度及是否验收，了解企业清洁生产历史及现状。
（2）按照业务顺序整理清洁生产资料。
1.1.3排污申报资料
（1）查验排污许可证，到期日期，排污量。
（2）查看排污申报历史资料，了解企业排污状况，确认是否有申报遗漏项目，整理归档。
1.1.4危废处置资料
（1）检查危废管理计划是否跟新备案、危废转移年度申报记录、危废处置年度合同、危废台帐是否齐全无涂改、应急预案是否备案及演练记录。
（2）按年度将上述资料归档。
1.1.5其他申报资料
（1）收集企业其他申报资料，并归档。
1.1.6环保管理制度、企业管理制度
（1）收集研读企业现有环境管理制度，包括体系文件。了解企业现有环境管理模式。
（2）收集企业组织结构、其他行政管理制度，特别是安全、人员考勤、奖惩、企业各部门职责划分等信息，以便根据企业运行模式，优化完善企业环境管理体系。
1.1.7环保设施设计、运行资料
（1）收集环保设施的设计、建设、验收、运行资料。了解设施工艺及运行参数要求，以便完善对关键参数的运行记录。查看运行记录，是否对关键环节进行记录，如：加药量、运行时间、废物产排记录、维修保养记录等。
（2）结合现场查看情况，建立环保设施档案，包括建设日期，位置，规模，型号，责任人，定期保养要求等。
1.1.8信息公开及其他
（1）调查企业目前有无信息公开，及信息公开方式频次历年资料等。
（2）其他与环境相关资料的调查。
1.2管理现状调查
1.2.1组织结构
（1）调查企业的组织结构，各部门职责分工。以便划分相关部门环境管理职责。
1.2.2运行管理模式、环境管理模式
（1）调查企业运行管理模式，基本的管理制度。比如考勤、奖惩、安全管理、内外部信息沟通渠道等。
（2）调查企业环境管理模式现状，环保部门职责范围。对其他部门的监督方式等。
1.3现场调查
1.3.1厂区布置
（1）根据企业平面布局图，现场查看企业平面布置，了解各车间、建筑物功能位置。
（2）了解主要产污区域、环境风险点位置、风险防控设施位置及状况。
1.3.2生产工艺、产排污环节
（1）详细调查生产工艺、原辅料、产排污环节，掌握企业污染源排放源强及种类。
1.3.3三废处置情况
（1）详细调查各环保设施工艺、运行达标状况、维修保养状况、记录是否完善、责任是否明确、三废排污口是否规范、是否与环评批复要求相符及变动的合法手续等。
危废收集、贮存场所是否规范（三防措施、标志标签）。
调查各类废弃物处置情况，接受单位资质、合规性情况，合同台帐记录等。
1.3.4危化品贮存场所
（1）调查危化品类别、贮存方式、大致数量、风险监控防范措施、应急措施等。
（2）调查MSDS收集、配备情况，供应商资质、运输等环节合规性。
（3）调查废弃危化品的处置及记录情况。
1.3.5雨污管网
（1）收集雨污管网图，调查雨污是否分流，确认雨污排放口位置，雨水管非雨天是否有水流外排等。
1.3.6周边敏感点
（1）调查企业周围情况，敏感点位置及距离，卫生防护距离是否满足要求。不能满足要求，调查建设先后顺序等。
（2）对厂界噪声较大方位、废气排放下风向，是否有敏感点，有无投诉等。
1.4工作计划
根据调查现状，制定工作计划。工作计划以甘特图的形式，根据现状调查的结果，制定本年度工作计划。
可分为近期、中期、及长期。主要对现状调查发现的问题点进行改善、对完成项目（比如三同时、清洁生产）的持续推进、对构建企业环境管理体系的计划等。
第二章环境管理体系构建
根据现状调查的结果，参照ISO14001管理体系，构建适合企业的环境管理体系。通过本章，编制企业环境管理手册（适用于建设14001管理体系的企业）。体系标准要求组织：
a) 制定适宜的环境方针；
b) 识别其过去、当前或计划中的活动、产品和服务中的环境因素，以确定其中的重大环境影响；
c) 识别适用的法律法规和组织应遵守的其他要求；
d) 确定优先事项并建立适宜的环境目标和指标；
e) 建立组织机构，制定方案，以实施环境方针，实现目标和指标；
f) 开展策划、控制、监测、纠正措施和预防措施、审核和评审活动，以确保对环境方针的遵循和环境管理体系的适宜性；
g) 有根据客观环境的变化作出修正的能力。
2.1体系的运行模式及其构成
（1）体系的运行模式
图1 ISO14001环境管理体系（EMS）模式
ISO14001标准基于被称为策划－实施－检查－改进（PDCA）的运行模式。关于PDCA的含意简要说明如下：
策划（P）：建立所需的目标和过程，以实现组织的环境方针所期望的结果；
实施（D）：对过程予以实施；
检查（C）：根据环境方针、目标、指标以及法律法规和其他要求，对过程进行监测和测量，并报告其结果；
改进（A）：采取措施，以持续改进环境管理体系的表现。
（2）体系文件的构成
环境管理体系包括：（编号为体系文件中固定编号，后文描述为在此文中编号。）
4.1总要求
4.2环境方针
4.3策划
4.3.1环境因素
4.3.2法律法规和其他要求
4.3.3 目标、指标和方案
4.4实施与运行
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.2能力、培训和意识
4.4.3信息交流
4.4.4文件
4.4.5文件控制
4.4.6运行控制
4.4.7应急准备和响应
4.5检查
4.5.1检测和测量
4.5.2合规性评价
4.5.3不符合，纠正措施和预防措施
4.5.4记录控制
4.5.5内部审核
4.6管理评审
环境体系的构成框架如图2所示。
图2环境管理体系内容框架
环境管理体系的详细和复杂程度、体系文件的多少、所投入的资源等，取决于多方面因素，如体系覆盖的范围、组织的规模、其活动、产品和服务的性质等。中小型企业尤其如此。
2.2总要求
根据标准的要求建立、实施、保持和持续改进环境管理体系，确定它将如何实现这些要求，并形成文件。 应界定环境管理体系的范围，并形成文件。
实操要求：
企业根据自身的实际情况，依据GB/T24001—2004 idt ISO14001:2004标准的要求建立以总经理为首的环境管理体系。由总经理任命环境管理者代表（企业或我方），全权负责环境管理体系的建立、实施、维护和保持，并向总经理汇报体系运行情况,落实监控和持续改进要求；环境管理部是环境体系管理的主管部门，聘请欣绿桥咨询企业协助环境管理者代表进行日常和例行环境管理体系事务的处理工作。编制了系统化的、配套的环境管理体系文件。企业的环境管理体系将在运行过程中逐步补充完善，定期对体系进行内部审核和管理评审，通过对体系的运行和持续改进来达到本企业的总体环境行为的持续改进。
环境管理体系覆盖范围为企业围墙区域内的生产、经营内的活动、产品和服务。
环境管理体系已纳入企业整个管理体系之中，充分发挥了体系各要素的功能，要求企业各个部门在环境管理中成为一个整体，职责明确，配合密切，以保证环境管理体系的有效实施。
2.3环境方针
2.3.1 概述
环境方针是本企业对全部环境行为总的意图和原则的声明，表达了最高管理者对持续改进和污染预防的承诺，对遵守与企业环境因素有关的法律、法规和其他要求的承诺，为指导环境管理体系的建立和实施，为制定和评审环境目标、指标提供框架。
2.3.2 职责
环境方针由总经理制定和颁布。
2.3.3 实施要求
2.3.3.1环境方针的内容要求
制定环境方针应包括以下内容：
⑴ 对遵守与企业环境因素有关的法律、法规和其他要求的承诺；
⑵ 对持续改进和污染预防的承诺；
⑶ 体现企业的价值观和经营管理思想；
⑷ 体现企业的活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；
⑸ 为建立和评审环境目标和指标提供框架。
2.3.3.2环境方针通过环境目标、指标的制定和环境管理方案的实施以及环境管理体系的运行与控制得到贯彻执行；
2.3.3.3环境方针应形成文件，以书面或电子等形式和各种途径（如培训、会议、广播、告示板、刊物、计算机网络等）传达到全体员工。员工必须领略方针宗旨并严格遵守执行，规范自己的行为；
2.3.3.4 环境方针应某某为公众所获取，可通过企业相关部门向对口的相关方进行宣传；
2.3.3.5 环境方针的评审
当出现下列情况时，应对环境方针进行评审：
⑴ 管理评审时；
⑵ 企业的活动、产品或服务发生变化；
⑶ 与企业环境因素有关的法律、法规以及有关标准发生变化；
⑷ 相关方提出新的要求。
2.3.3.6 环境方针的修订
需要修订环境方针时，由最高管理者进行修订和颁布。
应形成文件《企业环境管理方针》
2.4策划
2.4.1环境因素
1）概述
环境因素的识别与评价是建立环境管理体系的基础，是体系策划过程中极为重要的输入。企业建立并保持管理程序，用来确定企业的活动、产品或服务中能够控制、或可能对其施加影响的环境因素，并应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素，从中判定对环境具有重大影响或可能具有重大影响的环境因素。评价出的重要环境因素通过制定目标、指标、实施环境管理方案、体系运行控制、监测、测量等手段加以管理。
2）职责
环境因素的识别与评价由企业环境管理委员会及环境管理部组织实施，各相关部门应积极配合。
3）实施要求
3.1 识别环境因素时应考虑：
⑴ 正常、异常和紧急三种状态；
⑵ 过去、现在和将来三种时态；
⑶ 以下若干方面：
① 大气排放；
② 水体排放；
③ 噪音排放；
④ 废弃物和副产品的产生；
⑤ 放射性辐射、热辐射、热污染、光污染；
⑥ 土壤污染；
⑦ 植物和自然生态的破坏；
⑧ 能源、原材料和自然资源的使用；
⑨ 当地其他环境问题或社区环境问题。
3.2 根据环境方针并结合企业实际情况，确定评价和判定重要环境因素的依据和准则，按规定的程序判定对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素；
3.3 环境管理委员会组织各部门对环境因素的重新识别和评价，如发生以下特殊情况，应及时对环境因素进行识别和评价，更新重要环境因素：
⑴ 管理评审的要求；
⑵ 环境审核及环境巡视、巡检的要求；
⑶ 企业的活动、产品或服务发生较大变化（如新增设备、采用新工艺、新建、改建或扩建项目）；
⑷ 有关法律、法规或其他要求发生变化。
3.4《企业重要环境因素清单》应发布至各部门。
4）应形成的相关文件：
《环境因素识别与评价管理程序》
《企业重要环境因素清单》
2.4.2法律法规和其他要求
1)概述
有关环境的法律、法规和其他要求是企业环境管理的主要依据，是对环境管理体系的基本要求。建立并保持管理程序，用来识别适用于本企业活动、产品和服务中环境因素的法律、法规和其他应遵守的要求,并建立获取的渠道；并确定这些要求如何应用于企业环境因素。
2)职责
2.1环境管理部负责识别与确定适用于本企业活动、产品或服务中环境因素的法律、法规和其他应遵守的要求,并建立企业内部获取的渠道。
2.2组织应确保在建立、实施环境管理体系时对这些适用的法律法规和其他要求加以考虑。
3)实施要求
3.1 定期与政府环保部门、本区域和社区主管部门取得联系，并可通过报刊、杂志、广播电视、电讯网络等其他途径广泛收集，及时获取和确定适用于企业活动、产品和服务中环境因素的最新环境法律、法规和应遵守的其他要求；
3.2 环境管理部对已确定适用的法律、法规和其他要求进行汇总登记，其文本（含电子版本）和登记表应妥善保存并及时更新。《环境法律、法规和其他要求清单》应便于企业内部获取，并保持其为最新版本；
3.3 各部门负责识别与本部门业务活动相关的环境法律、法规信息并应及时传达到各股，同时通报环境管理部汇总。
4)应形成的相关文件：
《环境法律、法规和其他要求管理程序》
2.4.3 目标、指标和方案
1 )概述
环境目标是企业依据环境方针而确定的自己所要实现的总体环境目的，而环境指标是为实现环境目标而制定的具体的、可量化的环境表现要求。目标和指标为环境管理工作指定了明确的努力方向。目标和指标的实施完成情况是评审环境管理体系适用性、充分性和有效性的主要依据。而环境管理体系持续改进的可见证性就是反映在逐步更新的目标和指标上。
环境管理方案是实现目标和指标的具体行动的措施及计划。制订与实施环境管理方案是成功运行环境管理体系的一个关键要素。
2 )职责
环境目标和指标由企业环境管理委员会、环境管理部组织制定评议和修订，环境管理者代表审核，总经理批准。各相关职能部门根据环境目标和指标制定相应的环境管理方案，由企业环境管理委员会及环境管理部组织汇总评议后，环境管理者代表审核，总经理批准。
3 )实施要求
3.1 在制定环境目标和指标时，应考虑：
⑴ 符合环境方针；
⑵ 符合法律、法规及其他要求；
⑶ 听取相关方尤其是周边社区、政府环境管理部门等重要相关方的意见；
⑷ 体现出环境因素识别与评价重要环境因素的连续性；
⑸ 达到集团企业的要求；
⑹ 经济和技术的可行性；
⑺ 目标均应具体，指标均应某某测量，并根据有关职能和层次逐步分解和细化。
以上管理方案中对所要实现的目标、指标必须按相关职能和层次分解细化，要落实责任者，有具体的实现方法和推进时间表；
3.2 对目标、指标的评审和修订在每年年底的管理评审会议上进行。如遇到特殊情况，应及时对目标和指标重新评审或修订；
环境管理方案应是动态的，应随着企业的活动、产品或服务等客观环境的变化而及时调整或修订，以反映企业环境目标和指标的变化情况；
3.3 环境管理方案的制定、修订和评审应与环境目标、指标对应统一考虑。
4)应形成的相关文件：
《企业年度环境管理目标、指标、管理方案》
2.5实施与运行
2.5.1资源、作用、职责和权限
1)概述
企业应为确保环境管理体系的建立、实施和改进提供必要的资源。资源包括人力资源和专项技能、企业的基础设施、技术和财力资源。为保证环境管理体系的有效运行，企业规定了各级管理者和各部门的作用、职责和权限。
2)职责
2.1 最高管理者任命环境管理者代表并批准机构与职责的规定；
2.2 各级管理者为实施和控制环境管理体系提供必要的资源；
2.3 各部门确定本部门有关人员的职责。 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 前应提前联系危废单位续签合同，以免影响处置。
4.3三同时项目办理
（1）环评工作开始前，应尽可能的详细了解项目相关信息：投资额、项目性质（改扩建/新建/技改）。
（2）确认相关事前手续：如备案或立项，土地协议，规划方案等。
（3）环评过程，应注意：建设内容、产品方案、平面布局是否与企业实际相符（应取得规划建设部门的书面或电子交接证据），污染物源强是否切合实际、污染物排放标准是否准确、污染防治措施和风险防控措施是否经济可行、排放口数量方式是否可行等。如与企业不符，应及时提出。
（4）环评初审稿，应提交企业建设部门等相关部门确认。
（5）环评报批稿、批复文件应发放至建设部门，督促依照环评文件及批复落实建设内容。
（6）如遇建设内容与实际不符的，以书面形式向环保部门请示。
（7）建设完成后，应按照要求进行试生产备案和验收。
（8）验收前应核查三同时落实情况、污染防治措施的达标情况。
（9）按照项目进行文档归档：立项、环评（环评合同、环评报告、公示资料、标准确认函）、批复、试生产、验收（报告、检测、批文）
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