铁路建设项目质量安全红线管理实施细则
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沈白高铁吉某某JL-5标
铁路建设项目质量安全红线管理
监理实施细则
编制：
审核：
批准：
XX西南交通大学设***
沈白高铁吉某某JL-5标监理项目部
二○二一年七月 目 录
一 编制目的及依据 1
二 适用范围 1
三 质量安全红线管理主要内容 1
（一）工程实体方面 1
（二）建设行为方面 2
四 红线问题定义 2
五 质量安全红线管理办法 5
（一）成立领导小组 5
（二）质量安全红线管理工作要求 5
（三）质量安全红线问题控制措施 6
六 结合红线管理，开展“三查”专项整治活动 12
七 加强红线管理教育培训 13
八 监理检查频次 14
九 处理措施 14
（一）实体质量方面 14
（二）建设行为方面 15
十 其他事项 15
铁路建设项目质量安全红线管理监理实施细则
一、编制目的及依据
为全面落实“强基达标、提质增效”工作主题，牢固树立“百年大计、安全第一、质量至上”的理念，实现沈白高铁“精品工程、安全工程、生态工程、智能工程、廉洁工程”五项建设目标，切实增强全体监理人员质量安全意识，强化关键环节质量安全控制，实施铁路建设项目质量安全红线管理，严肃查处质量安全违法违规行为，深入推进沈白高铁建设项目质量安全红线管理工作，按照铁***《铁路建设项目质量安全红线管理规定》（铁总建设〔2017〕310号）和京沈某某***（***）红线管理相关要求，结合本监理标段实际情况制定本细则。
二、适用范围
沈白高铁吉某某JL-5标里程范围：DK395+563.1～DK440+000，线路长度44.437km，主要工程内容包括：路基27.377km/31段；双线桥梁15.9km/20座；隧道1.165km/1座；正线CRTSⅢ型板式无砟轨道88.839铺轨km（含本标段内轨道板铺设，轨道精调，CPⅢ网测设，标志标识等）；本标段区间警务区、岗亭、区间机排泵站等房屋及室内配套的水暖电工程。本细则适用于标段内前.站工程所有项目工点。
三、质量安全红线管理主要内容
（一）工程实体方面
（1）隧道初支、衬砌厚度和混凝土强度不足。
（2）隧道不按规定的方法和安全步距开挖。
（3）隧道施工不按规定开展围岩监控量测和超前地质预报，有毒有害气体逸出的隧道不按专项方案开展监测。
（4）路基填料不符合设计要求，CFG桩等地基处理检测不合格，边坡防护预应力锚索不按设计要求施工。
（5）桥梁桩基出现Ⅲ、Ⅳ类桩和钢筋笼长度不足；站房钢结构构配件不合格；使用不合格电缆。
（6）现浇梁满堂支架、连续梁挂篮施工不进行专项设计，不按设计要求施工。
（7）监理人员旁站不到位或现场随意签认，第三方检测数据虚假不实。
（二）建设行为方面
1.偷工减料、以次充好。
（1）偷工减料：隧道超挖后故意遮挡形成空洞；地基处理桩长度不足、换填深度不够；土工格栅铺设层数不满足设计要求。
（2）以次充好：型钢、钢筋强度不满足设计要求；使用不合格的水泥、减水剂；砂石料含泥量超标,级配不符合要求；防水板质量不合格。
2.内业资料弄虚作假。
人为修改拌和站数据；监控量测沉降观测数据作假；出具混凝土试块强度检验假报告；隐蔽工程验收资料作假。
3.转包和违法分包。
转包和违法分包的认定标准,执行《中国铁***关于开展铁路建设项目施工分包试点工作的通知》（铁总建设2017）246号)。
四、红线问题定义
（一）隧道初支、衬砌厚度和混凝土强度不足：指经检测或钻孔实测，隧道初支、衬砌厚度和混凝土强度不满足设计文件要求。
（二）隧道不按规定的方法开挖：指开挖方法、参数不按设计要求或批准的施工方案实施，擅自改变开挖工法的。Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级围岩单次开挖进尺超标或仰拱每循环开挖进尺大于3m的。
（三）隧道施工不按规定开展围岩监控量测和超前地质预报：指监控量测不按设计和批准的专项方案实施或擅自改变、简化或取消的。
（四）有毒有害气体逸出的隧道不按专项方案开展监测：指未按规定或要求采取综合防尘措施，并配备专用检测设备及仪器，按规定时间测定有毒有害气体浓度的。
（五）路基填料不符合设计要求：指路基填料种类或级配不符合设计要求的。
（六）CFG桩等地基处理检测不合格：指路基地基处理检验检测结果不满足设计要求的；桩位偏差严重超标、数量不足的。
（七）边坡防护预应力锚索不按设计要求施工：指边坡防护预应力锚索材料、规格、间距、抗拔强度等不满足设计要求的。
（八）桥梁桩基出现Ⅲ、Ⅳ类桩：指桥梁桩基经检测判定为Ⅲ、Ⅳ类桩的。
（九）桥梁桩基钢筋笼长度不足：指桥梁桩基检查或检测发现钢筋笼长度不符合设计要求的。
（十）站房钢结构构配件不合格：指站房钢结构构配件材料规格、强度不满足设计要求的；焊缝、螺栓连接未按设计要求施工或检测，或第三方检测结果不满足设计要求的。
（十一）使用不合格电缆：指电缆材料、规格、型号及电阻等相关指标不满足设计要求的。
（十二）现浇梁满堂支架、连续梁挂篮施工不进行专项设计：指现浇梁满堂支架、连续梁挂篮施工无专项设计方案。
（十三）现浇梁满堂支架、连续梁挂篮施工不按设计要求施工：指现浇梁满堂支架、连续梁挂篮施工不按批准的方案实施的。
（十四）监理人员旁站不到位：指在旁站监理实施细则要求监理旁站的工序或部位施工过程中，无监理人员现场旁站；或旁站监理在旁站过程中对现场存在的明显问题不采取措施的。
（十五）监理人员现场随意签认：指监理人员签署未经检查验收合格的工序、原材料、设备进场等报验资料；或越级签认资料或已签署合格意见的工程经检测判定不合格等。
（十六）第三方检测数据虚假不实：指第三方检测单位私自篡改原始检测数据；或出具报告的结果与原始数据判定严重不符；或已检测合格部位经抽查检测不合格，经判定存在人为主观因素的，或中间报告和正式报告检测数据不一致等。
（十七）偷工减料：隧道超挖后故意遮挡形成空洞；地基处理桩长度不足、换填深度不够；土工格栅铺设层数不满足设计要求。
（十八）以次充好：型钢、钢筋强度不满足设计要求；使用不合格的水泥、减水剂；砂石料含泥量超标，级配不符合要救防水板质量不合格等。
（十九）转包和违法分包：执行《中国铁***关于开展铁路建设项目施工分包试点工作的通知》（铁总建设【2017】246号）。
（二十）内业资料弄虚作假：人为修改拌和站数据；监控量测、沉降观测数据作假；出具混凝土试块强度检验虚假报告；隐蔽工程验收资料作假。
五、质量安全红线管理办法
（一）成立领导小组
监理项目部成立质量安全红线管理领导小组，统一协调实施监理部质量安全红线管理工作。
组 长：总监理工程师
副组长：副总监、安某某长
组 员：部门负责人、监理组长
领导小组下设质量安全红线管理办公室，办公室设在安某某，负责监理部质量安全红线管理日常工作。监理部质量安全红线管理办公室设立投诉举报电话，针对举报问题进行现场核实查处。
（二）质量安全红线管理工作要求
1.各专业监理工程师就质量安全红线管理工作与监理部签订《质量安全红线管理承诺书》（见附件1），按承诺履行红线管理职责。
2.监理项目部将联合施工单位相关部门，切实加强质量安全红线管理的过程控制和日常检查，有针对性地开展现场专项检查和专项督查，对检查中发现的问题及时制止纠正，明显隐患问题对施工单位签发检查通报、监理通知单等方式进行处理。对情节恶劣触及红线的，监理部将向建设单位汇报，对施工单位和监理单位相关责任人员提出进一步处理建议。
3.按照“五定、三统一、一查处”的检查制度认真开展质量安全红线管理检查处理工作。其中“五定”是指“定人、定期、定岗、定责、定点”，“三统一”是指“统一部署、统一检查、统一记录分析”，“一查处”是指“严肃查处”。针对检查发现的问题，监理部组织施工单位全面分析，查清问题真正原因，按照规定对责任参建单位和参建人员进行处理，并建立质量安全红线管理检查专项问题库（见附件2），问题统一纳入问题库管理，追踪整改、复查销号。
4.检查频次：监理项目部总监每月不少于一次组织施工单位相关人员深入施工现场，对复杂地质条件隧道、路基、桥梁等质量安全管理薄弱环节开展重点检查、专项检查、突击检查；副总监、部门负责人每月不少于3次深入现场检查；监理组长每周不少于1次对施工现场进行红线检查。
5.检查发现的问题统一做好记录和汇总分析，纳入质量安全红线管理专项问题库管理，深入分析原因，制定整改措施，举一反三、狠抓落实，务必整改到位，彻底消除安全质量隐患，监理项目部将定期向建设单位上报检查和处罚情况。
（三）质量安全红线问题控制措施
1.隧道初支、衬砌厚度和混凝土强度不足的控制措施
（1）隧道初支控制措施
1）软弱围岩地段采用台阶法施工时，上台阶每循环开挖进尺Ⅳ级围岩不应大于2榀钢架间距，Ⅴ、Ⅵ级围岩不应大于1榀钢架间距。
2）边墙每循环开挖支护进尺不得大于2榀。
3）仰拱开挖前必须完成钢架锁脚锚杆，每循环开挖进尺不得大于3m。
4）锁脚锚杆设置、初支喷射混凝土工艺等必须符合设计、规范要求，喷射混凝土前监理工程师认真检查开挖断面尺寸，是否存在超欠挖超标情况，施工单位应设置控制喷射混凝土层厚度的标志，确保初支厚度符合设计要求。
5）钢架选材、安装的位置、接头连接、纵向拉杆应符合设计要求，钢架安装不得侵入二次衬砌断面，脚底不得有虚渣。
（2）隧道衬砌厚度控制措施
1）隧道二次衬砌挂土工布前，现场监理工程师见证施工单位技术人员对初喷断面进行量测，发现有欠挖部位提前处理，满足要求后方可进行下一道工序施工，保证二衬厚度。
2）现场监理工程师与施工单位技术人员共同对每一浇筑段进行断面检查，测量净空尺寸应符合设计要求，抽查频次不得少于3个断面，按要求留在视频资料。
（3）隧道混凝土强度控制措施
1）驻站监理工程师加强拌和站进场原材料质量控制，严格进场验收标准，各类材料及外加剂必须经检验合格方可使用，严禁未经检验或检验不合格的材料用于工程施工。
2）混凝土浇筑过程中严禁擅自向混凝土罐车内加水，旁站监理人员加强混凝土坍落度、含气量等指标检测，严格控制混凝土和易性，发现不合格混凝土不得使用，必须责令施工单位退场处理。
2.隧道施工不按规定开展围岩监控量测和超前地质预报，有毒有害气体逸出的隧道不按专项方案开展监测。
（1）隧道施工不按规定开展围岩监控量测和超前地质预报控制措施
1）检查施工单位质量管理体系，督促施工单位严格按设计文件和《铁路隧道监控量测技术规程》规定开展监控量测工作。
2）将隧道监控量测做为关键工序纳入工序验收程序，进行隧道开挖、初支、衬砌等工序验收同时也对监控量测和超前地质预报落实情况进行验收，发现未按要求开展监控量测和超前地质预报且拒不改正时可拒绝进行其他工序验收。
（2）有毒有害气体逸出的隧道不按专项方案开展监测控制措施
督促施工单位必须按专项方案开展有毒有害气体监测，严格按照经审批的专项方案组织施工，监测频次应符合专项方案要求，现场监理工程师加强督促检查，发现未监测情况及时责令施工单位暂停作业，整改到位后方可恢复施工。
3.隧道不按规定的工法和安全步距开挖控制措施
（1）现场监理工程师对施工单位不按规定方法开挖的，要立即进行制止，并责令停工整改。施工单位不按要求整改的立即上报监理项目部，由监理部上报建设单位处理。
（2）超前支护大管棚、小导管、锚杆施作位置、数量、搭接长度必须符合要求，大管棚、小导管注浆必须饱满。现场监理加强巡视检查，发现违规作业行为立即制止，责令改正。对拒不整改的情况，及时向监理项目部汇报，监理部向建设单位上报查处，同时可采取拒绝下道工序验收、不予验工计价等控制措施。
4.路基填料不符合设计要求，CFG桩等地基处理检测不合格，边坡防护预应力锚索不按设计要求施工。
（1）路基填料不符合设计要求
1）路基填筑前监理试验负责人对施工单位选定取土场填料进行检查，见证取样检验，满足设计要求方可进场使用，保证进场填料质量符合设计要求。
2）基床表层级配碎石质量控制，按设计、规范要求，严格控制级配碎石料源，必须经检验合格方可进场使用，确保填料级配优良，未经检验或检验不合格的严禁用于路基填筑施工，必须限期清除现场。
（2）CFG桩等地基处理检测不合格控制措施
1）施工前施工单位应选择有代表性的地段对处理方案进行工艺试验,试桩数量不少于2根,以复核地质资料及设备、工艺、施打顺序是否适宜,确定混合料配合比、坍落度、搅拌时间、拔管速度等各项工艺参数,处理后的地基质量应符合设计要求。施工开始后应及时进行复合地基承载力或单桩承载力试验,以确认参数。
2)CFG桩施工的质量控制要点是水泥、粉煤灰、粗细骨料的品种、规格、质量;混合料的坍落度、强度;桩的布置形式、间距；桩身有效长度;单桩灌注量;桩体质量和完整性;复合地基承载力或单桩承载力。专业监理工程全面监理,不合格不验收通过。
3)专业监理工程师应审查施工方案,重点审查施工单位采用的施工机械、智能监控设备、施工工艺、施工顺序以及材料质量等。施工中,监理人员应对方案的实施情况进行客观记录,若实施方案发生较大变化,应督促施工单位进行方案调整并重新报批。
4)专业监理工程师应按材料试验批次对各类原材料的质量进行控制,检查产品质量证明文件和试验报告,并按验标规定的检验频率进行平行检验。
（3）边坡防护预应力锚索不按设计要求施工
1)检查预应力锚索的质量合格证明文件,并按要求进行试验,监理应全部检查。
2)检查施工单位的技术交底资料,孔位布设,孔深,锚索长度,注浆质量等情况,不合格的应重新施工,监理旁站检查
3)坡防护预应力锚索按设计要求施工到位。施工单位全部自检,监测机构抽检10%且不少于3根。
5.对于桥梁桩基出现Ⅲ、Ⅳ类桩和钢筋笼长度不足的控制措施
（1）要在桩基灌注前严格控制各项工序报验,钢筋笼在下发前现场监理必须实地量测钢筋笼长度,长度不足的严禁下放到孔内桩基灌注要保证混凝土质量,灌注过程要控制好各道工序,保证桩基成桩质量
（2）确定控制重点:桩位精度、桩长、桩底地质情况等应符合设计和标准要求,桩径不小于设计值,清孔干净后沉渣厚度符合规范规定,确保桩的承载力达到设计要求。每墩第一根桩必需经设计地质确认,否则不得下一根桩终孔。
（3）检查施工基础资料准备情况,包括工程地质、水文地质资料、设计文件、图纸、相关合同文件内容及外部环境条件(如地形地貌、交通、供电、供水、排水、地下管线及障碍物分布等)。
（4）参加测量交桩,检查施工测量放样资料,确保桩位正确。
（5）检查开钻准备情况：
1）钢筋加工厂、混凝土拌合站、工地试验室的建设及试运转情况。混凝土配合比设计、试配、检验结果和相关记录、资料。
②原材料进场计划、质量证明文件、施工单位复验结果。
③施工人员、机械设备、孔桩数控检测工艺,TS-K超声成孔检测仪、辅助材料的进场情况及状态。
（6）检查施工单位对整个施工过程记录情况,包括规范规程规定的全部作业内容,监理工程师应检查泥浆试验记录、钻孔记录、水下混凝土灌注记录、问题或事故处理记录等资料,监督检查施工过程,并作监理记录。
（7）钻孔到位后要求施工单位立即提交自检报告,监理工程师审查钻孔记录,对成孔状况(孔底标高、孔位、孔径、倾斜度、入岩深度、护壁情况、沉渣厚度等)进行抽检,合格后予以签证。
（8）检查钢筋笼制作质量。钢筋主筋、加强箍筋、螺旋筋规格型号是否符合设计和规范要求,套筒连接质量全过程监控检查,并采用扭力板手进行检查,扭力值不符合要求的,不得通过。
（9）监理量测每节钢筋笼长度,并进行组合,检查总长度是否满足设计要求,长度不合的不得下笼。
（10）浇筑过程监理进行全过程进行旁站,检查每车混凝土的塌落度、和易性,不合格的不准使用。
6.现浇梁满堂支架、连续梁挂篮施工不进行专项设计,不按设计要求施工
（1）现浇梁满堂支架、连续梁挂篮施工必须进行专项设计评审,专项方案须经监理单位和建设单位审批后方可开工,对施工过程不按专项设计方案施工的,监理应制止,并下达监理指令要停工整改。
（2）施工过程,对于有旁站要求的工序现场监理必须进行全过程旁站;现场报验时检验批要同步进行签认,保证资料及时准确。
（3）支架基础必须置于可靠的地基上,施工前制定专项施工方案,对支架的强度及挂篮走行抗倾覆系数(大于2.0)进行检算，托架或支架以及挂篮必行进行预压。
7.监理人员旁站不到位或现场随意签认,第三方检测数据虚假不实
（1）旁站不到位:一是现场监理工程师对隐蔽工程及关键部位关键工序严格执行全过程旁站;二是旁站过程中认真履职,发挥作用。要求监理工程师在旁站过程中,按照隐蔽工程影像资料管理规定拍摄视频资料,并传至监理站网络管理平台。
（2）随意签认:一是在签认工程资料和监理资料时,对照监理日志、旁站记录及隐蔽工程影像资料等,认真审查,确认无误后方可签认；二是严格按照建设单位和监理项目部下发的监理意见格式填写；三是对试验检测项目栏不能提前签认,需检验结果合格的才能签认。
六、结合红线管理,开展“三查”专项整治活动。
沈白高铁吉某某JL-5标监理项目部对照“查标准、查管理、查现场”专项治理的重点内容,结合红线管理自查自纠工作。通过“三查”整治活动,进一步提升了监理项目部质量安全管理水平。
1.查标准。重点检查现场监理人员是否按标准规范进行旁站监理和质量验收的问题。总监理工程师组织部门负责人、监理组长及施工单位相关负责人，对施工现场进场定期和不定期的检查，仔细检查现场监理签字验收程序和检验批资料填写签认情况，重点核对平等检查项目情况，验收程序是否符合验标要求，执行标准是否与设计图纸和相关规范相符。做到实体质量符合设计要求,内业资料符合技术标准规范后,现场监理工程师才能签认检验批资料同意下道工序施工。否则,一但发现有随意签认情况,责任监理人员将按红线管理规定进行严肃处理。
2.查管理。结合沈白高铁吉某某JL-5标实际情况，监理项目部成立高效的监理管理机构，配足配强现场监理人员，切实加强施工过程监管力度。认真审查施工单位实施性施工组织设计，严把开工标准化首道关，切实搞好首件工程质量安全评估总结，督促施工单位不断完善质量安全管理体系和各项管理制度，严格按设计、验标和相关规程组织施工，保证施工作业规范、有序开展，严禁无组织野蛮施工，一经发现严肃处理。
3.查现场。针对沈白高铁吉某某JL-5标管段具体情况，监理项目部将现场检查重点放在隧道工程、连续梁、深基坑、深路堑及特殊路基填筑等标段重难点部位。
（1）隧道工程主要检查开挖工艺工法是否与设计相符，超前地质预报、超前支护及监控量测措施是否落实到位，初期支护施工质量是否符合设计要求，仰拱、衬砌施工是否规范，现场安全管理是否到位，是否存在有毒有害气体等安全隐患等。
（2）连续梁施工主要检查0号块支座安装及临时固结情况，连续梁挂篮检算、现场安装及预压情况，梁段混凝土预应力张拉龄期是否符合要求，挂篮行走安全防护措施是否到位，高处作业 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 严格执行中国铁***印发的《铁路建设项目质量安全线管理规定》,确保铁路建设质量安全。\�现下列行为之一的,接受监理部作\�的处理：
1.隧道衬支、衬砌厚度和混凝土强度不足
2.隧道不按规定方法和安全步距开挖。
3.隧道施工不按规定开展围岩监控量测和超前地质预报,有毒有害气体逸\�的隧道不按专项方案开展监
4.路基填料不符合设计要求,CFG桩等地基处理检测不合格,边坡防护预应力锚索不按设计要求施工。
5.桥梁桩基出现Ⅲ、Ⅳ类桩和钢筋笼长度不足;站房钢结构构配件不合格;使用不合格电缆。
6.现浇满堂支架、连续梁挂篮施工不进行专项设计,不按设计要求施工
7.监理人员旁站不到位或编造虚假材料,第三方检测数据虚假不实
8.偷工减料、以次充好
9.违法转包和违法分包。
10.内业资料弄虚作假。
如若出现上述红线问题,本人未及时上报监理部,未下发监理指令,未进行制止,本人愿意接受监理部的相应处罚。
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