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进货查验管理制度

1.目的：确保各项质量记录能妥善且有效管理，以证明质量体系的有效运行并作为日后质量改进和追溯的依据。2.范围 :使用于原料进货等等各项记录与报告。3.定义 :记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件，包括：生产记录、检验记录卫生检查记录等。4.权责 :4.1 品保部对记录工作全面负责。4.2 记录的产生和使用部门负责对本部门所用记录的控制，品保部负责对记录的使用情况进行监督和检查。4.3 使用部门负责填写、收集、整理保管本现场使用的各种记录。5.内容：5.1记录的编制5.1.1各部门按照实际工作需要绘制本部门归口管理工作的记录表格, 并由使用部门按照5.1.4编号原则进行编号，经审批后,报品保部体系员处备案。5.1.2品保某某***的质量记录清单，应注明记录的名称、编号、记录形式、产生部门、保存部门和保存期限。5.1.3各部门编制的经确认的记录要列入本部门[文件/记录清单]，并附空白的记录表。5.1.4编号原则：各记录表单由品保部统一编号，参照【文件和资料控制程 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 收集、汇总、归档、保存本部门的各种记录，并保持日期或页码的连续便于查阅；5.3.3记录的保存期限：保存期最少为二年，保存期的确定应考虑记录的重要程度，及保存价值和可追溯性，应能满足产品寿命、法律、法规和相关方的要求。5.3.4在有效期内，存档的原始记录可作为资料进行查阅，但不得借阅。5.4 记录的修改和作废5.4.1当质量记录不符合使用要求时，由其产生部门填[文件新增申请单]、[文件修订申请单]、[文件废止申请单]，进行修改和重新设计，报审批后，将审批的质量记录送品保部体系员处备案，由部门兼职体系员列入本部门[文件/记录清单]，并及时将新的空白质量记录发放到使用现场。5.4.2原质量记录表格作废由其产生部门的兼职体系员在作废质量记录的原版上加“作废”标识，隔离存放，同时到品保部备案，并从使用现场及时将作废空白质量记录撤出，将作废情况在[文件/记录清单]上标注。5.5记录的处置5.5.1记录达到保存期后，经产生部门负责人鉴定后，由相应部门文件管理人员对不需继续保存的进行销毁，仍有保存价值的由其产生部门存档。

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