采购管理制度及流程
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物资采购管理制度及流程
为进一步规范工程物资采购管理工作，***物资管理走向规范化、精细化、程序化,同时也为控制项目成本支出,提高工程项目整体效益，***实际情况，特制定相关材料采购流程，望各部门严格按照此制度执行。
一项目部申请材料采购职责及计划流程：
1、在进场前，项目部要提前做出由工程部门认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期及采购周期，提前提出材料申请，给采购部合理的采购时间）。
2、 施工过程中，项目部根据实际施工情况，每个月报一次月采购计划，提交材料申购单（每个月的15号可以补充一次采购计划，填写内容必须认真详细，规格、型号、数量必须齐全，采购部完全按照申购单进行采购，如与工程实际材料有出入，项目部自己承担责任），材料申购单一式三份，采购部，项目部，财务部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料申购单上面必须有材料申请部门预算员、申请部门负责人签字，缺一不可。***采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定***领导批准同意，由公司领导***采购部负责人，公司采购部负责人在接***领导批准同意采购，方可***采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料申购表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表***采购部。
3、 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。经营及预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，***领导审批，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。
二、物资采购环节职责及流程：
1、公司采购部在接收到批准后的材料材料申购单，应该按照工程施工流程 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 人员（项目经理，施工员，仓管），项目现场人员好安排材料的存放地点。供应商送货到项目现场，原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起验收供应商送的材料。如因特殊原因，采购人员无法到现场参加材料验收，由项目经理和相关人员组织验收。
2.供应商在送货时，要严格按照采购人员下给供应商的材料采购清单上面的数量送货。送货单上面要有，送货项目的名称，材料申购单的编号，以及供应商所送的材料名称、数量、价格、规格型号。送货单上面要盖供应商的公章。现场收货人员要与项目***采购部的材料申购单和供应商的送货单进行确认，看供应商所送材料是否是本项目部所需的材料。如果供应商所送材料和项目材料采购申请单一致，项目现场人员可以进行供应商所送材料验收。在验收供应商所送材料同时，供应商要提供每种材料的合格检测报告，有效产品合格证，质量保证书。现场验收人员确认了供应商所送材料符合相关质量标准，现场验收人员可以进行对供应商所送材料的验收入库工作。现场验收人员要在供应商的送货单上面签字确认。供应商的送货单必须一份三联，一份供应商自己留底，一份给工地现场验收人员，一***采购人员。
3.现场验收人员在验收供应商材料时，一定要仔细，如果供应商的送货单和所送的实物材料名称，数量，品牌，规格型号不符。现场验收人员一定要及时反馈给采购人员并做记录。如果是材料质量不合格，现场验收人员一律拒绝收货（质检报告、合格证等未随货送到者，现场验收人员也可拒绝收货，并及时***采购人员协调）。并且及时***采购部相关人员。
五、供应商的结算
1、对于有采购合同的供应商，结算要严格按照合同的付款条款所定的时间节点执行，同时，供应商要带有现场验收人员签字的送货单和合同约定的发票，统一办理结算。
2、零星采购物资结算，按月物资部与供应商进行对账，财务部复核无误后，如不存在代付等其他特殊事项的通知供应商开发票办理挂账手续，次月***资金情况安排集中统一支付。
材料采购流程图：
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