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**_*《安某某内业标准化工作指引》

（编号：4.1.1）

签发人：





责任部门：

安某某质量部





目 录

1. 版本更新记录 3

2. 总则与适用范围 3

3. 术语和定义 3

4. 一般要求 3

5. 运营项目 3

6. 建设项目 7

7. 附则 10

附件一：安某某内业资料目录（运营项目） 11

附件二：安某某内业资料目录（建设项目） 13

附件三：记录清单 15

1. 版本更新记录

版次时间更改内容责任部门审核批准

V1.02012年5月首次发布科技管理部李某某

V2.02016年3月架构调整安某某质量部邓某某



2. 总则与适用范围

本指引依据国家安某某生产监督管理总局《中华人民共和国安某某生产行业标准》[AQ/T 9006—2010]、XX市国有（控股）***安某某生产考核细则、**_*安某某管理制度、OHSAS18000职业健康安某某管理体系的相关规定和要求，对运营项目及建设项目安某某内业管理内容和要求进行了梳理，适用于***本部、各***、建设项目管理。

3. 术语和定义

相关方：包括供应商、运输承包方、施工承包方、物资回收承包商、警卫、保洁、绿化服务承包方、设备检修、检测合同方等与本单位安某某管理工作相关联或受其影响的团体或个人。

安某某活动：为实现安某某目标而进行的活动，如“安康杯”竞赛等。

安某某生产标准化：通过建立安某某生产责任制，制安.定某某管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安某某生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强安某某生产规范化建设。

运营项目：***所属分、子公司经营类运行项目（含托管运营项目）。

建设项目：***所属代建、自建施工项目。

4. 一般要求

4.1开展安某某生产标准化工作，遵循“安某某第一、预防为主、综合治理”的方针，以隐患排查治理为基础，提安.高某某生产水平，减少事故发生，保障人身安某某健康，保证生产经营活动的顺利进行。

4.2运营项目文件盒内业资料名称参照（附件一）；建设项目文件盒内业资料名称参照（附件二）；文件盒盒签字体：华文隶书，60号，黑色。

4.3资料记录表样，参照认证体系管理程序文件执行（附件三）。

4.4文件盒内首页设文件档案目录，根据内容变化及时更新。

5. 运营项目

5.1安某某管理

5.1.1安某某管理制度

依据***安某某管理制度结合本单位实际建立健全安某某生产管理制度，并发放到相关工作岗位，规范安某某生产作业行为。

5.1.2安委会职责

建立安委会组织机构，制安.定委会职责。

5.1.3安某某组织机构

按规定设置安某某生产管理机构，配备安某某生产管理人员，谁主管谁负责。

5.1.4安某某技术操作规程

根据生产特点，编制制安.定某某技术操作规程，发放到相关岗位。

5.2安某某计划

5.2.1安某某工作计划、要点

根据自身安某某生产实际，明确年度安某某工作要点，制定年度安某某生产计划。

5.2.2安某某工作部署、总结

部署年度安某某管理标准化工作方案，进行全面总结提高。

5.2.3安某某资金计划及实施

建立安某某生产投入保障制度，完善和改进安某某生产条件，按规定提取安某某费用，专项用于安某某生产，制定并实施年度安某某生产资金投入计划。

5.2.4安某某信息、简报

促进安某某生产过程、事件、活动、检查等安某某活动良性信息宣传报道，实现安某某生产有效管理。

5.3目标责任

5.3.1安某某生产责任制

建立安某某生产责任制，明确各级、各部门和人员的安某某生产职责。

5.3.2安某某生产目标责任书

逐级签订安某某生产目标责任书，做到全员、全覆盖。

5.3.3安某某目标考核办法、方案

建立安某某目标责任考核管理办法、方案细则。

5.3.4安某某考核记录

实施安某某目标责任考核。

5.4法律法规

结合体系认证管理，识别和获取适用的安某某生产法律法规、标准规范，跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时传达贯彻到各项工作中。

5.5行文留档

执行安某某管理文件要求，及时传达贯彻到各项生产环节。

5.6会议纪要

5.6.1安委会会议纪要

每季度至少一次安委会会议，单位主要负责人主持，参会人员为安委会成员，针对性研究制安.定某某工作要点、方案。

5.6.2安某某例会会议纪要

每月至少一次安某某例会会议，安某某生产主管领导主持，参会人员为各级部门主要领导及安某某管理相关人员，研究部署阶段性安某某重点工作。

5.6.3安某某专项会议纪要

及时传达重要事件、事项安某某精神；针对特殊工况环节组织专项会议，确定方案、措施。

5.7检查整改

5.7.1安某某监督检查

组织安某某隐患排查工作，采用日常检查（班组交接班安某某自查）、每周安某某检查（职能部门）、综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查等方式进行专项隐患排查，登记建档，及时采取有效的治理措施。检查内容包括重点部位、危险辨识因素部位、风险预控点位、劳动保护装备以及人、机、物、环处于良好的安某某生产状态等。

5.7.2相关方安某某检查

定期组织相关方安某某检查（每月至少一次），检查内容包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施。

5.7.3隐患整改通知书、方案、记录、反馈

根据隐患排查的结果，下达隐患整改通知书，确定整改时限和要求。

隐患整改方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。

隐患整改记录包括文字以及整改前后影像资料。

隐患整改结果反馈，对整改完成情况进行验证和效果评估。

5.8教育培训

5.8.1培训计划

按照岗位需要，定期识别安某某教育培训需求，制定、实施安某某教育培训计划。

5.8.2培训记录

建立安某某教育培训档案，做好安某某教育培训记录，对培训效果进行评估和改进。

在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，对有关操作岗位人员进行专门的安某某教育和培训。

对相关方的作业人员进行入场前及专项安某某教育培训。

对外来参观、学习等人员进行有关安某某规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。

5.8.3三级教育

新入厂人员在上岗前必须经过厂、部门、班组三级安某某教育培训，内容涵盖全部安某某工作范围。

5.8.4安某某资质培训

主要负责人和安某某生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安某某生产知识和管理能力。法律法规要求必须对其安某某生产知识和管理能力进行考核的，须经考核合格后方可任职。

5.8.5专项考核试卷汇总

组织安某某教育和安某某生产技能培训，熟悉有关的法律法规、安某某生产管理制度和安某某操作规程，进行考核汇总。

5.9特殊工种

建立安某某管理人员及电气操作工、危险化学品操作工等安某某监督部门认定的特殊工种档案，内容包括：特殊工种台帐明细、原件或复印件以及发证、复试、取证、报销记录。

5.10劳动保护

5.10.1安某某防护用具

建立安某某防护用具档案，内容包括清单、购置、发放记录。

5.10.2安某某防护用品

建立安某某防护用品档案，内容包括清单、购置、发放记录。

5.10.3安某某警示标志

建立安某某警示标志档案，内容包括清单、配置部位、责任人、增补记录。

5.10.4年度检验报告

定期对安某某用具、用品进行严格检验，整理存档。

5.10.5避雷装置

建立避雷装置分布档案，按照规范进行检测。

5.10.6安某某评价报告

按照安某某管理规范及认证管理体系要求，进行安某某评价，整理存档。

5.11职业健康

确定职业健康项目清单，计划和实施职业健康体检，对体检结果进行分析，落实措施。

5.12风险预控

5.12.1危险因素辨识

对可能产生后果的危险源进行辨识和评价，确保危险源能够得到有效控制，避免各类安某某事件的发生。

5.12.2风险预控

制定年、月安某某风险预控管理台账，确定有效控制措施，责任落实到人，避免各类安某某事件的发生。

5.12.3危险源点监测

定期进行危险源点监测，发现隐患，记录存档，落实整改。

5.12.4作业场所职业卫生检测报告

XX市职业卫生及环保机构对厂界内进行的环境气体、噪音检测记录报告。

5.13安某某活动

5.13.1安某某活动记录

采取多种形式的安某某活动，引导全员的安某某态度和安某某行为，逐步形成为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安某某价值观，实现法律政.和府监管要求之上的安某某自我约束，保障企业安某某生产水平持续提高，对每项活动记录存档。

5.13.2安某某评比记录

每年至少一次对本单位安某某生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安某某生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安某某生产工作目标、指标的完成情况，并将结果进行通报，作为年度安某某工作考评的重要依据。

5.13.3班前安某某活动

班组每月至少一次安某某教育例会（岗位全员），及时传达学习安某某管理工作精神；

每日班前进行安某某工作交接活动，落实安某某工作重点及安某某操作内容责任到人，做好安某某工作交接记录存档。

5.14相关方安某某管理

5.14.1相关方安某某信息

对相关方的整体情况进行考察和评价，填写“相关方评定表”，保存资质证明材料等相关安某某信息，建立“相关方某某”档案。

5.14.2承诺函

对可能产生环境影响和安某某风险的相关方进行管理，签订相关方环境保护和安某某生产承诺函。

5.14.3安某某协议

与相关方签订明确规定双方的安某某生产责任和义务的全年度以及大、中修专项安某某协议书，根据服务作业内容识别服务行为风险，制定行之有效的控制措施。

5.15应急救援

5.15.1应急救援体系结构

建立安某某生产应急管理机构，指定专人（专岗）负责安某某生产应急管理工作。发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。

5.15.2应急预案

制定生产安某某事故应急预案，并针对重点作业岗位制定应急处置方案或措施，形安.成某某生产应急预案体系。应急预案应定期评审，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。

5.15.3应急设施、设备、物资清单

配备应急装备，储备应急物资，建立应急设施、设备、物资清单档案，并进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠。

5.15.4应急预案演练

组织生产安某某事故应急演练，并对演练效果进行评估。根据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作。

5.16事故调查

发生事故后，按规定及时向上级单位、政府有关部门报告，并妥善保护事故现场及有关证据。按规定成立事故调查组，明确其职责与权限，进行事故调查或配合上级部门的事故调查。事故调查应查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等。事故调查根据有关证据、资料，分析事故的直接、间接原因和事故责任，提出整改措施和处理建议，编制事故调查报告。

6. 建设项目

6.1安某某管理

6.1.1安某某管理制度

依据***安某某管理制度结合本单位实际建立健全安某某生产管理制度，规范安某某生产作业行为。

6.1.2安委会职责

建立安委会组织机构，制安.定委会职责。

6.1.3安某某组织机构

按规定设置安某某生产管理机构，配备安某某生产管理人员，谁主管谁负责。

6.2安某某计划

6.2.1安某某工作计划、要点

根据自身安某某生产实际，明确年度安某某工作要点，制定年度安某某生产计划。

6.2.2安某某工作部署、总结

部署年度安某某管理标准化工作方案，进行全面总结提高。

6.2.3安某某文明施工措施费管理

建立安某某生产投入保障制度，完善和改进安某某生产条件，按规定提取安某某费用，专项用于安某某生产。

6.2.4安某某信息、简报

促进安某某生产过程、事件、活动、检查等安某某活动良性信息宣传报道，实现安某某生产有效管理。

6.3目标责任

6.3.1安某某生产责任制

建立安某某生产责任制，明确各级、各部门和人员的安某某生产职责。

6.3.2安某某生产目标责任书

逐级签订安某某生产目标责任书，做到全员、全覆盖。

6.3.3安某某目标考核办法、方案

建立安某某目标责任考核管理办法、方案细则。

6.3.4安某某考核记录

实施安某某目标责任考核。

6.3.5安某某先进评比

每年至少一次对本单位安某某生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安某某生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安某某生产工作目标、指标的完成情况，并将结果进行通报，作为年度安某某工作考评的重要依据。

6.4法律法规

结合体系认证管理，识别和获取适用的安某某生产法律法规、标准规范，跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时传达贯彻到各项工作中。

6.5行文留档

执行安某某管理文件要求，及时传达贯彻到各项生产环节。

6.6会议纪要

6.6.1安委会会议纪要

每季度至少一次安委会会议，单位主要负责人主持，参会人员为安委会成员，针对性研究制安.定某某工作要点、方案。

6.6.2安某某例会会议纪要

每月至少一次安某某例会会议，安某某生产主管领导主持，参会人员为各级部门主要领导及安某某管理相关人员，研究部署阶段性安某某重点工作。

6.6.3安某某专项会议纪要

及时传达重要事件、事项安某某精神；针对特殊工况环节组织专项会议，确定方案、措施。

6.7检查整改

6.7.1安某某监督检查

组织安某某隐患排查工作，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查等方式进行专项隐患排查，登记建档，及时采取有效的治理措施。检查内容包括重点部位、风险预控点位、劳动保护装备以及人、机、物、环处于良好的安某某生产状态等。

6.7.2隐患整改通知书、方案、记录、反馈

根据隐患排查的结果，下达隐患整改通知书，确定整改时限和要求。

隐患整改方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。

隐患整改记录包括文字以及整改前后影像资料。

隐患整改结果反馈，对整改完成情况进行验证和效果评估。

6.8教育培训

6.8.1培训计划

按照岗位需要，定期识别安某某教育培训需求，制定、实施安某某教育培训计划。

6.8.2培训记录

建立安某某教育培训档案，做好安某某教育培训记录，对培训效果进行评估和改进。

对工程承包方人员进行入场前及专项安某某教育。

6.8.3各级人员安某某资质培训汇总，资料备案、建档

主要负责人和安某某管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安某某生产知识和管理能力。法律法规要求必须对其安某某生产知识和管理能力进行考核的，须经考核合格后方可任职。安某某资质人员建立档案。

6.8.4专项考核试卷汇总

组织安某某教育和安某某技术培训，熟悉有关的法律法规、安某某生产管理制度等，进行考核汇总。

6.9风险预控

制定年、月安某某风险预控管理台账，确定有效控制措施，责任落实到人，避免各类安某某事件的发生。

6.10安某某合同

6.10.1总包方安某某合同、协议及安某某篇

与总包方签订明确规定双方的安某某生产责任和义务专项安某某合同、协议书，根据服务作业内容识别服务行为风险，制定行之有效的控制措施。

6.10.2三方主体责任书

签订三方主体责任书，上报相关单位或部门，做好存档备案。

6.10.3总包及分包单位安某某信息备案

对承包方的整体情况进行考察和评价，保存资质证明材料等相关安某某信息，建立档案。

6.11安某某技术方案

承包项目以及专业性较强项目安某某施工方案、安某某技术交底、安某某施工组织设计整理建档。

6.12应急救援

6.12.1应急救援体系结构

建立安某某生产应急管理机构，指定专人（专岗）负责安某某生产应急管理工作。发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。

6.12.2应急预案

制定生产安某某事故应急预案，并针对重点作业岗位制定应急处置方案或措施，形安.成某某生产应急预案体系。应急预案应定期评审，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。

6.12.3应急设施、设备、物资清单

建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠。

6.12.4应急预案演练

组织生产安某某事故应急演练，并对演练效果进行评估。根据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作。

6.13事故调查

发生事故后，按规定及时向上级单位、政府有关部门报告，并妥善保护事故现场及有关证据。按规定成立事故调查组，明确其职责与权限，进行事故调查或配合上级部门的事故调查。事故调查应查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等。事故调查根据有关证据、资料，分析事故的直接、间接原因和事故责任，提出整改措施和处理建议，编制事故调查报告。

7. 附则

本制度自下发之日起施行。由***安某某质量部负责解释并监督实施。

附件一：安某某内业资料目录（运营项目）

序号

卷名

子目录

备注



1

安某某管理台帐

1

安某某管理制度

　







2

安委会职责

　







3

安某某组织机构

　







4

安某某技术操作规程

　



2

安某某计划台帐

1

安某某工作计划、要点

　







2

安某某工作部署、总结

　







3

安某某资金计划及实施

　







4

安某某信息、简报

　



3

目标责任台帐

1

安某某生产责任制

　







2

安某某生产目标责任书

　







3

安某某目标考核办法、方案

　







4

安某某考核记录

　



4

法律法规台帐

1

法律法规清单

　







2

法律法规确定评价表

　







3

法律法规合规性评价

　



5

行文留档台帐

1

来文记录

　







2

发文记录

　



6

会议纪要台帐

1

安委会会议纪要（每季度至少一次）

　







2

安某某例会会议纪要（每月至少一次）

　







3

安某某专项会议纪要

　



7

检查整改台帐

1

安某某监督检查表（日查、周某某、专项检查）

　







2

相关方安某某监督检查表

　







3

隐患整改通知书、方案、记录、反馈

　



8

教育培训台帐

1

培训计划

　







2

培训考核记录（全员、相关方）

　







3

三级教育记录（全员、相关方）

　







4

各级人员安某某资格培训汇总记录

　







5

专项考核试卷汇总

　



9

特殊工种台帐

1

特殊工种名细

　







2

安某某资质证

　







3

特殊工种证书复印件

　







4

特殊工种发证、复试、取证、报销记录

　



10

劳动保护台帐

1

安某某防护用具清单、购置、发放记录

　







2

安某某防护用品清单、购置、发放记录

　







3

安某某警示标志清单、配置、增补记录

　







4

年检报告、检验记录

　







5

避雷装置年检报告

　







6

安某某评价报告

　



11

职业健康台帐

1

职业健康项目清单

　







2

年度职业健康体检计划

　







3

年度职业健康体检报告

　







4

年度职业健康体检分析及措施

　



12

风险预控台帐

1

危险源辨识清单

　







2

年、月安某某风险预控计划、措施台帐

　







3

危险点源监测记录









4

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58

劳动用品使用检查记录

P28.R02

公司总经理办公室、污水处理厂

1年



59

车辆总检情况一览表

P29.R01

公司总经理办公室、污水处理厂

3年



60

机动车驾驶员交通安某某教育学习记录

P29.R02

公司总经理办公室、污水处理厂

1年



61

特殊设备的年检记录

P31.R01

公司总经理办公室、污水处理厂

2年



62

电器危险控制点清单

P32.R01

公司总经理办公室、污水处理厂

修改前



63

安某某标识及警示标识的配置明细清单

P33.R01

公司总经理办公室、污水处理厂

修改前



64

安某某标识及警示标识的更新、增补记录

P33.R02

公司总经理办公室、污水处理厂

1年



65

变更方案评审表

P34.R01

公司总经理办公室、污水处理厂

3年



66

数据分析报告

P41.R01

各部门

3年



67

自然灾害记录表

P42.R01

公司科技管理部

长期



68

动火令记录表

P42.R02

污水处理厂

2年





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