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内 审 检 查 表

编号：ADJZ-ES-B-16-004



受审核部门：管理层

审核日期：2020-05-06

审核员： 蒋某某



序号

内容

标准条款

审核内容/方法

审核情况

不符合程度























ISO14001

ISO45001:2018





一般

严重





理解组织及其环境



4.1

4.1

1.询问总经理：确定与其宗旨和战略方向有关的并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的外部和内部因素

　　公司为了实施质量、环境、职业健康安全管理体系，专门成立领导小组、工作小组，在公司领导的支持下，通过识别过程，规范每个过程的控制要求，并形成文件，进行实施并在实施过程中不断改进。









理解相关方的需求和期望



4.2

4.2

2、为满足顾客及法律法规的要求——建立如何实现以及如何进行监视和评审











确定质量管理体系的范围



4.3

4.3

3、确定质量管理体系的范围组织质量管理体系的范围应作为形成文件的信息，可获得并得到保持











质量、环境管理体系及其过程



4.4

4.4

4、评审业务活动（过程输入，输出，相互作用，如何评价和改进）；在必要的程度上，组织应：保持形成文件的信息支持过程运行；保留符合过程要求的形成文件的信息











领导作用和承诺



5.1

5.1

1、询问总经理：是否清楚在质量、环境、职业健康安全管理体系中的职责？

1、总经理在管理体系中的的职责：a)向员工宣传满足顾客和法律法规要求的重要性。b)制定管理方针。c)要求各部门制定管理目标，并按目标进行实施。d)提供管理体系所需要的资源。e)进行管理评审。2、通过各种会议、文件、网络等方式进行传达。3、清楚管理评审的要求，准备在内部审核整改完成后进行2019年度的管理评审。

















2、询问总经理如何理解满足顾客和相关方的要求？以何方式向员工传达满足顾客、相关方的要求和法律法规要求的重要性？



















3、询问总经理是否清楚有关管理评审的要求内容？



















2、询问总经理：顾客要求用何种方式识别、确定？又通过什么方法知道顾客要求是否满足？











方针



5.2

5.2

1、询问总经理：公司的管理方针是如何制定的？？如何理解？

1、清楚管理方针的制定过程，并系统地谈到管理方针的含***的发展规划和前景展望。2、为***管理方针，制***质量、环境、职业健康安全目标指标，并分解到各职能部门。3、公司的质量、环境、职业健康安全方针和管理要求，通过宣传、板报、日常的交流中告知，在合同中规定等形式，使相关方了解。4、根据文件规定，结合每年管理评审时，对公司的管理方针进行一次全面的评审。











 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 体系运行实施情况进行评审，但要求时间间隔不超过12个月，公司准备在内部审核结束后召开一次管理评审，时间初定5月中旬。









持续改进



10.1 10.3

10.1 10.3

询问管理者代表,如何改进一体化管理体系的适宜性和有效性?

1、公司通过内审、管理评审和日常的监督检查，识别存在的不足，分析原因，进行改进。2、对文件编写方面要求有实效性，需要修改文件的，对文件进行修改，需要调整生产要求的，公司调整生产要求的，最终要达到顾客满意。3、对环保、职业健康安全方面，也能够按照法律法规的要求，进行定期监测，自我改进，确保满足相关方的要求。









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