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2019年财政收支预算草案说明

关于2019年区级一般公共预算收入情况的说明

2019年全区一般公共预算收入130384万元，上级补助收入16893万元，动用预算稳定调节基金6022万元。

一、区级收入的主要项目情况

区级收入130384万元，比2018年完成数增加120726万元，增长8.00%。其中：税收收入109125万元，增加13869万元，增长14.56%；非税收入21259万元，减少4211万元，减少16.53%。主要项目情况是：

1、增值税25174万元，同比减少193万元，同比减少0.76%。

2、企业所得税9845万元，同比增加1692万元，同比增长20.75%。

3、个人所得税5159万元，同比增加849万元，同比增长19.70%。

4、城市维护建设税11369万元，同比增加879万元，同比增长8.38%。

5、房产税10965万元，同比增加3034万元，同比增长38.25%。

6、印花税3814万元，同比增加1296万元，同比增长51.47%

7、城镇土地使用税6166万元，同比增加1322万元，同比增长27.29%。

8、土地增值税12343万元，同比增加2107万元，同比增长20.58%。

9、耕地占用税24268万元，同比增加3257万元，同比增长15.50%。

10、车船使用和牌照税22万元，同比减少279万元，同比减少92.69%。

11、行政事业性收费929万元，同比减少39万元，同比减少4.03%。

12、罚没收入500万元，同比增加28万元，同比增长5.93%。

13、国有资产（资源）有偿使用收入150万元，同比减少35万元，同比减少18.92%。

14、其他收入19300万元，同比减少4143万元，同比减少17.67%。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入16893万元，其中：返还性收入2683万元，一般转移性支付收入12943万元，专项转移支付收入1267万元。具体项目情况是：

1、返还性收入2683万元。其中，新增值税核定基数767万元，增值税税收返还300万元，消费税税收返还技术628万元，所得税基数返还988元。

2、一般性转移支付收入12943万元。其中：均衡性转移支付收入400万元， 基层公检法司转移支付收入230万元，城乡义务教育转移支付收入826万元，基本养老金转移支付收入2015万元，城乡居民基本医疗保险转移支付4626万元，结算补助906万元 ，教育共同财政事权转移支付收入1040万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入781万元， 卫生健康共同财政事权转移支付收入1090万元 ，住房保障共同财政事权转移支付收入472万元，其他一般性转移支付收入1383万元。

3、专项转移支付收入1267万元。其中：一般公共服务收入3万元，教育收入329万元，文化旅游体育与传媒收入1万元，社会保障和就业收入282万元，卫生健康收入36万元，农林水收入616万元。

三、动用预算稳定调节基金情况

动用预算稳定调节基金6022万元。

关于2019年区级一般公共预算支出情况的说明

2019年预算安排时整合专项资金，严格控制行政经费等一般性支出，公用经费预算实行零增长，“三公”经费预算按照上级要求进行压缩，2019年三公经费支出控制数344.97万元，同比压缩19.8%。2019年新增财力全部用于保障民生支出和重点支出，***、管委会确定的重点项目支出。

2019年区级一般公共预算支出总计15 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 4亿元）；全区政府债务余额15.38亿元（一般债务9.22亿元，专项债务6.16亿元）。

关于2019年绩效工作开展情况说明

2019年区级项目支出绩效目标申报覆盖全区35家一级预算部门，共380个项目，涉及财政资金82507.8万元，占一般公共预算支出的58%。

一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

2019年，一般公共预算“三公”经费的因公出国（境）费用预算29.42万元，同比2018年增长47.1%。公务接待费177.27万元，同比2018年下降44.7%。其中公务用车运行维护费108.28万元，同比2018年增长23%。总计344.97万元，同比2018年下降19.8%。

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