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黔南石******加油站零售线条风险防控培训2021年3月 零售部中国石化销售贵州黔南石***S I N O P E C M A R K E T I N G G U I Z H O U Q I A N N A N管控要点加油站人员在接卸油品时，对油品质量把控不严，在接卸油品前未检查油罐车施封情况和油品质量，导致验收油品数质量问题风险严格执行卸油流程，加油站人员严格按照“卸油十步法”及“地罐交接XX法”进行作业，卸油前关注卸前油品检查留样、卸油前后的稳油时间、同时卸油和加油的情况是否符合规定要求、是否开展快速检测甲醇工作、废液处理是否有台账、装卸油口的铅封是否完好无损、配送单据上的封条号码与实际施封号码是否一致。

管控要点加油站卸油超耗处理方面，加油站接卸油品超出定额损耗的，未履行签字确认手续，导致责任不清风险加油站接卸油品时，超出定额损耗的应与承运方签进行双确认字确认，并立即向上级部门汇报处理；查看系统验收数据与进油核对单某某是否一致，严格执行双确认，验收出现超耗按规定进行索赔管控要点加油站库存管理方面，加油站人为调整日结、盘点的计量数据，隐瞒损耗或溢余，导致账实不符风险，主要目的是掩盖跑冒油、偷盗油行为加油站人员做好月末盘点工作，如实填写商品盘点月报表，分析月度损溢的原因，严格履行内部审批程序后进行处理。加油站月、季、年度盘点由***组织人员进行，由***对盘点结果进行审核管控要点油品储存过程中，雨雪天气后未做水高测量记录，或水高超35mm未排水；加油机未安装除水 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 机走字数差额比较分析，两者差额超过规定值，须查明原因管控要点损溢核销方面，***及其所属加油站没有如实申报损溢，没有按财务规定如实核销，存在形成“XX库”的风险按月如实进行损溢申报核销，加强数质量盘点损溢与财务ERP核销凭证的对比检查，发现差异及时处理管控要点加油站未按规定车车留样、妥善保管甲醇检测试剂，导致试剂失效或使用已过期的试剂进行甲醇检测，导致检测结果不准确或无效，存在质量风险对储存超过3个月的检测试剂进行回收，领取新配置的试剂，按要求规范存放，使用试剂检测前先检查试剂有效性，如Ba(OH)2是否干燥、有无结晶现象等，***采取远程抽查发方式每周抽查车车留样情况管控要点卸油程序表未按进油核对单逐仓进行填写，两仓油填一张卸油程序表，造成索赔困难风险***检查将***站点纳入在内，按要求执行地罐交接，留存相关索赔依据管控要点***加油站的加油机电磁阀与编码器铅封施打不规范，存在数质量风险***指定专人管理其铅封管控要点加油站人员红线意识不强，违反加油站现场管理十大禁令风险地***相关职能部门每月对***加油站进行抽查，***对辖区内合资加油站进行检查管控要点调价后加油站未核对每台加油机价格，导致加油机价格与下发执行价格不一致，存在资金风险及损害企业形象舆论风险要求加油站在调价日必须反馈调价情况，确保价格正常谢 谢[文章尾部最后300字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。

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