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黔南石******加油站零售线条风险防控培训2021年3月 零售部中国石化销售贵州黔南石***S I N O P E C M A R K E T I N G G U I Z H O U Q I A N N A N管控要点加油站人员在接卸油品时，对油品质量把控不严，在接卸油品前未检查油罐车施封情况和油品质量，导致验收油品数质量问题风险严格执行卸油流程，加油站人员严格按照“卸油十步法”及“地罐交接XX法”进行作业，卸油前关注卸前油品检查留样、卸油前后的稳油时间、同时卸油和加油的情况是否符合规定要求、是否开展快速检测甲醇工作、废液处理是否有台账、装卸油口的铅封是否完好无损、配送单据上的封条号码与实际施封号码是否一致。

管控要点加油站卸油超耗处理方面，加油站接卸油品超出定额损耗的，未履行签字确认手续，导致责任不清风险加油站接卸油品时，超出定额损耗的应与承运方签进行双确认字确认，并立即向上级部门汇报处理；查看系统验收数据与进油核对单某某是否一致，严格执行双确认，验收出现超耗按规定进行索赔管控要点加油站库存管理方面，加油站人为调整日结、盘点的计量数据，隐瞒损耗或溢余，导致账实不符风险，主要目的是掩盖跑冒油、偷盗油行为加油站人员做好月末盘点工作，如实填写商品盘点月报表，分析月度损溢的原因，严格履行内部审批程序后进行处理。加油站月、季、年度盘点由***组织人员进行，由***对盘点结果进行审核管控要点油品储存过程中，雨雪天气后未做水高测量记录，或水高超35mm未排水；加油机未安装除水滤芯或长时间未更换除水滤芯，会造成油品混水加入客户的油箱中，引起数质量事故风险加油站雨雪天气后必须测量油罐的水高，水高超35mm就要及时进行排水，并建立台账。及时安装除水滤芯，并且按时更换除水滤芯，建立台账管控要点加油机准确度管理不严格，存在高风险加油机加油的情况。未按规定定期对加油机准确度进行校验，导致加油机准确度超标，引发客户纠纷风险定期对加油机进行自检，发现误差超标，申请当地质监部门进行调整管控要点加油机自锁功能未开启；加油机铅封不完好、防伪效果较差、未统一组织施打二次铅封，导致存在舞弊，引发客户纠纷风险开启加油机自锁功能，按要求建立加油机铅封档案，提高铅封防伪水平，加强对铅封的日常检查，防范舞弊风险。同时，检查计量器具台账及计量器具检定证书，查看温度计、量油尺、加油机是否在检定周期范围内且完好有效，停用加油机是否有停用审批手续，现场有无施封并张贴停用标识管控要点加油机校机、维修用油未回罐，或回罐现场在没有清晰视频监控下由1人操作，导致帐实不符或存在舞弊风险校机、维修用油须回罐，回罐现场要两人以上，单人的应当在清晰视频监控下操作，回罐数量需在《加油站回罐记录》进行登记，并经站长、校验人、监验人签字确认管控要点< 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 站的加油机电磁阀与编码器铅封施打不规范，存在数质量风险***指定专人管理其铅封管控要点加油站人员红线意识不强，违反加油站现场管理十大禁令风险地***相关职能部门每月对***加油站进行抽查，***对辖区内合资加油站进行检查管控要点调价后加油站未核对每台加油机价格，导致加油机价格与下发执行价格不一致，存在资金风险及损害企业形象舆论风险要求加油站在调价日必须反馈调价情况，确保价格正常谢 谢[文章尾部最后300字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。

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