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XX市十四届人大三 次 会 议 文 件 (8)

关于XX市2017年预算执行情况和

2018年预算草案的报告

2018年2月6日在*_**第三次会议上

*_**长 王某某

关于XX市2017年预算执行情况和

2018年预算草案的报告

———2018年2月6日在*_**第三次会议上

*_**长 王某某

各位代表:

受市政府委托,现将2017年预算执行情况和2018年预算草案提请大会审议,***员和列席会议的同志提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年,全市各级各部门认真学习宣传贯彻党的十九大精神,坚决贯彻中央、省和市各项决策部署,紧紧围绕建设现代省会、经济强市总目标,全面落实新发展理念,深化供给侧结构性改革,经济建设呈现稳中向好的发展态势,社会发展保持和谐稳定的良好局面。在此基础上,全市预算执行情况较好。

———一般公共预算完成情况。全市收入完成460.7亿元,占

预算的103.8 ,比上年增长 (以下简称增长)12.2 。其中,税收收入310.2 亿元, 占预算的99 , 增长7.2 ; 非税收入 150.5亿元,占预算的115.3 ,增长24 。年初支出预算安排

739.3亿元, 执行中加上级转移支付等, 全年支出预算调整为

815.2亿元, 实际支出804.2 亿元, 占调整预算的98.6 , 增长7.8 。

市级一般公共预算和XX区分享收入完成184.2亿元,占预算的113 ,增长7.4 。当年收入加上级补助、县级上解、上年结余结转和调入预算稳定调节基金等, 全年支出预算调整为223.5亿元,实际支出212.5亿元,占调整预算的95.1 ,增长

1.9 。收支相抵,结转11亿元。

———政府性基金某某完成情况。全市收入完成516.7 亿元,占预算的130.5 , 增长43.2 , 增长较快主要是土地市场活

跃,土地出让收入完成454.6 亿元, 增长45.2 。全市支出完成564亿元,占调整预算的89.8 ,增长37.6 。其中,土地出让收入安排支出501.5亿元,增长38.1 。

市级收入完成213.1 亿元, 占预算的109 , 下降7.1 ,主要原因是土地出让收入市区两级分享政策调整;市级支出完成280.5亿元,占调整预算的93.5 ,增长9.1 。

———国有资本经营预算完成情况。市级收入完成8876万元,

占预算的161.4 ,增长9.7 ;市级支出完成6517万元,占预算的97.5 ,下降2.7 。

———社会保险基金某某完成情况。全市收入完成294.6 亿

元,占调整预算的80 ,增长15.2 ;全市支出完成284.3 亿元,占调整预算的73.1 ,增长13.3 。预算执行率低的主要原因是按照上级要求,2017 年度机关事业单位基本养老保险基

金某某按照2014年10月-2017年12月共39个月编制,但由于各级从2017 年9 月起才陆续启动参保登记、缴费等核心业务,实际执行不足4个月,前35个月的基金尚未清算。

市级收入完成 211.1 亿元, 占调整预 算 的 97 , 增 长

15.6 ;市级支出完成205.9 亿元,占调整预算的86.1 , 增长13.2 。

———地方政府债券使用情况。省代发我市地方 政府债券

262.1亿元。其中,市级199.6 亿元,县区级62.5 亿元。市级地方政府债券中,置换债券129.1 亿元, 全部用于置换存量债务;新增债券70.5亿元,全部为专项债券,主要用于土地收储、城市道路建设、园林绿化、高速公路建设等。

需要说明的是,上述预算执行情况均为快报数,待省批复决算后,***会报告。

回顾过去一年,我们在市委***会的监督支持下,认真执行市人大各项决议,积极完善财政政策措施, 有效强化财政支持和引导作用,着力破解经济社会发展难题,各项工作取得新的进展。

(一)财政实力显著增强。面对宏观经济回升基础不稳、大

气污染防治以及去产能、降成本等多重减收因素影响,全市各级认真做好组织收入工作,深化综合治税,依法强化征管,财政收入实现较快增长。一般公共预算收入总量保持全省首位,增速位居全省前列,省会首位度进一步提升。坚持把 “问计省直、争取

支持”作为增强财政实力的重要途径,全市获得上级财政补助资金345亿元,增长11.3 ;成功入选北方地区冬季清洁取暖试点城市,试点期内 (2017-2019年)中央财政将补助资金21亿元,为我市历年来一次性争取资金最多的项目。

(二)民生保障更加有力。坚持以人民为中心,努力让改革

发展成果更多更公平惠及全市人民。全市财政民生支出610.5亿元,占一般公共预算支出比重达到75.9 。居家养老服务、文化惠民卡、贫困人口医保救助等利民惠民10 件实事全部完成。全市教育支出160.9亿元,统一城乡义务教育经费标准,改善薄弱学校办学条件,16.2 万名家庭困难学生得到资助, 主XX区 16245户家庭享受政府购买民办幼儿园服务。全市社会保障支出

91.3亿元,城乡低保、医保、基本公共卫生服务等提标政策全部兑现,社会保障水平进一步提升。全市文化体育支出10亿元,改善基层公共文体设施条件,支持 “六馆一站”免费开放,保证了XX大剧院投入使用。各级财政投入91.1亿元,用于 “蓝天、碧水、净土”三大行动,地下水超采综合治理取得阶段性成果。整合农业产业发展资金11.2亿元,筹XX丽乡村建设、太行山绿化等资金11.8亿元,促进了农业发展、农民增收和农村环境改善。落实精准脱贫资金10.4亿元,实现稳定脱贫6.5万人,196个村脱贫出列。多渠道筹集资金107.6亿元,支持轨道交通、南二环东西延、和平路高架桥、XX湖湿地公园等重点项目建设,城市承载能力进一步提升。全市公共安全支出53.7亿

元,有力支持了平安省会建设。

(三)助推转型持续发力。认真落实积极财政政策,深入推进供给侧结构性改革,促进经济结构调整和发展方式转变。全面落实减税降费政策,全年减免税费83.5亿元。争取去产能奖补资金1.4亿元,用于化解钢铁和煤炭过剩产能。大力推进创新驱动,全市财政科技支出10.3亿元,用于支持重点实验室、工程技术研究中心等创新平台培育、引进高层次人才, 以及大众创业、万众创新。加快推进现代产业发展,安排专项资金5亿元, 用于开发区 (园区)公共基础设施和公共服务平台建设。设立1 亿元小微企业贷款风险资金,努力破解小微企业融资难题。助力企业高质量发展,落实资金2.4亿元,用于支持工业企业转型升级、中小企业发展和企业上市,以及开展品牌行动。促进旅游文化产业发展,拨付资金1.5亿元,重点支持了首届旅发大会、XXXX保护和旅游景区基础设施建设。

(四)支出管理注重绩效。深化绩效预算管理改革,完善评价指标体系和制度规范,市级项目预算全部纳入评价范围,引入第三方机构对社会关注度高的园林绿化、道路改造等项目开展事前评价,评价资金58.7亿元,审减资金3.5亿元。加大存量资金清理力度,建立盘活存量资金与预算编制、执行等挂钩机制, 严控新增存量资金,市级清理消化存量资金7.6亿元。牢固树立 “过紧日子” 的思想,大力压减一般性支出,全市 “三公” 经费支出2.85亿元,比上年下降14.7 。改革政府投资项目评审方

式,建立多层次监督机制,财政评审更加规范、高效,市级全年评审资金183 亿元,审减率15.8 。加强政府债务管理,对高成本、短期限存量债务全部进行了置换,每年节约利息支出3亿元以上,有效缓解即期偿债压力。

(五)财税改革不断深化。推进市以下财政事权和支出责任

划分改革,建立了转移支付与农业转移人口市民化挂钩机制,将义务教育经费和贫困寄宿生补助纳入保障范围。积极构建规范透 明、标准科学、约束有力的预算管理制度,市县两级预决算信息公开率全部达到100 。创新财政投入方式,汇明路地下综合管廊等4个PPP 项目落地实施,启动了滹沱河生态修复工程 PPP 项目。扎实推进税制改革,圆满完成水资源税改革试点工作,做好环保税开征准备,全面落实减税降费政策,我市荣获全省三项税制改革优胜单位。从源头加强国有资产管理,修订 《行政事业单位国有资产管理办法》,实现了从资产配置到资产处置各个环节的规范管理,确保国有资产安全完整。扎紧制度的 “笼子”,出台专项资金管理办法12个,确保资安.金全规范使用。加强财政监督,开展 “XX库”等违反财经纪律问题专项清理,集中力量解决了一批突出问题。按照政策要求, 强化政府债务专项督查,纠正不规范的融资行为,有效防范和化解了财政风险。

在看到成效的同时,我们也清醒地认识到,当前面临的困难和挑战依然较多, 财政增收的基础还不稳固, 刚性支出增长较快,收支矛盾日益突出;绩效预算意识不够强,评价结果运用不

充分,资金使用效益有待进一步提高;地方政府债务风险虽然总体可控,但也存在结构性风险,不确定因素增多。对此,我们高度重视,将进一步强化问题导向,加强收支管理,深化预算改革,规范资金使用,防控运行风险。同时,恳请各位代表、委员一如既往地加强对财政工作的监督并提出宝贵意见和建议。

此外,根据 《XX省预算审查监督条例》和市人大常委会

《关于预算审查监督的规定》,将2017年XX区和XX区收支情况一并报告,请予审查。

———一般公共预算完成情况。XX区收入完成

31.8亿元,占预算的105.8 , 增长16.4 。其中, 税收收入

24.3亿元,增长11.9 ;非税收入7.5亿元,增长34.1 。年初支出预算安排24.4亿元,执行中新增上级转移支付,支出预算调整为26.9 亿元, 全年支出完成25.7 亿元, 占调整预算的

95.4 ,增长14.8 。收支相抵,结转1.2亿元。

XX区收入完成12.1 亿元, 占预算的121.4 , 增长11.9 。其中, 税收收入9.9 亿元, 增长9.3 ; 非税收入 2.2亿元,增长25.3 。当年收入加上级补助等,支出预算调整为13.9亿元,全年支出完成13.6亿元,占调整预算的98.3 ,增长31.8 。收支相抵,结转2425万元。

———政府性基金某某完成情况。XX区收入完

成21.3亿元,占预算的98.6 ,下降19 。年初支出预算安排 29.5亿元,执行中由于土地出让收入短收, 支出预算调整为

29.2亿元,全年支出完成20.7亿元,占调整预算的71.1 ,增长18.3 。按规定调入一般公共预算转稳调2.1亿元,结转6.4亿元。

XX区收入完成1.7 亿元,占预算的70.5 (主要原因是土地出让收入短收),增长46 ;年初支出预算安排3.2亿元,执行中新增上级专款64万元、短收调减支出7216万元、调出991万某某,支出预算调整为2.4亿元,全年支出完成2.4亿元,占调整预算的100 ,增长203.2 。

———社会保险基金某某完成情况。XX区收入

完成4291万元,占调整预算的44.4 ,增长172.3 ;支出完成1890万元,占调整预算的20.7 ,增长43.4 。收支相抵,当年新增结余2401万元。

XX区收入完成1962万元,占预算的38.7 ,下降

52.7 ;支出完成 1579 万元, 占调整预算的 41.2 , 下降

。收支相抵,当年新增结余383万元 (两区社会保险基金某某执行率偏低的原因也是由于机关事业单位基本养老保险基金政策调整所致)。

二、2018年财政预算草案

2018年,是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放

40周年,是决胜全面建成小康社会、实施 “十三五” 规划承上启下的关键一年。党的十九大明确提出, 加快建立现代财政制度,建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关

系,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理,为做好财政工作提供了遵循。根据中央、省、市对财政工作的总体要求,2018 年财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的十九大、中央经济工作会议、省委九届六次全会精神,紧紧围绕市委 十届四次全会决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧扣社会主要矛盾变化,按照高质量发展要求,以供给侧结构性改革为主线,以 “五抓五提升”为总抓手,落实积极财政政策,进一步深化财政改革,优化资源配置,完善支持政策,创新投入方式,统筹推进稳增长、促改革、调结构、治污染、惠民 生、防风险,为加快建设新时代现代省会、经济强市提供坚实的 财力支撑。

基于以上指导思想,在2018年预算编制上主要采取了以下措施:一是统筹整合、突出重点。围绕中央、省重大决策部署和全市中心工作,通过统筹一般公共预算政.和府性基金某某,整合上级资金、专户资金和存量资金,以及最大限度争取上级政策和资金支持,在全面落实民生政策的基础上,集中财力用于经济发展、生态环境、社会事业和城市建设等重点领域。二是绩效导 向、精编细编。全面实施绩效管理,对不具备实施条件、未履行审批程序的项目不予安排;对跨年度实施的项目,根据进度分年度安排。同时,坚持厉行节约,在保障部门正常运转的基础上, 严格按标准核定一般公用经费,专项公用经费一律压减5 ,对

政策到期或一次性项目进行了清理。三是依法理财、力求规范。严格落实 《预算法》 《XX省预算审查监督条例》和上级有关政策要求,贯彻统筹兼顾、量力而行、讲求绩效等法定原则,强化了部门单位预算执行、预算公开等主体责任。严格执行防风险政 策要求,将政府性债务纳入预算管理,对 PPP 项目、政府购买服务、股权基金等进行了认真审核把关。

(一)一般公共预算安排情况

全市一般公共预算

全市一般公共预算收入安排506.8 亿元, 增长10 。当年收入加上级补助资金后, 汇总的全市一般公共预算支出安排813.6亿元,比上年预算增长10 。

市级一般公共预算

市级一般公共预算及XX区分享收入安排172.5亿元,可比增长6.1 。市级一般公共预算及XX区分享收入加省补助资金 147.8亿元、县级上解收入5.5亿元、上级提前下达转移支付资金33.1亿元,减上解省9.4亿元、补助县区87.7亿元,可用财力228.7亿元。为平衡年度预算收支,保证重点支出需要,从预算稳定调节基金调入19亿元、预算周转金调入7亿元,市级一般公共预算财力总计为254.7亿元。

按照收支平衡原则, 市级一般公共预算支出安排254.7 亿元,增 长 8.1 。 其 中, 基 本 支 出 91.3 亿 元, 占 总 支 出 的

35.8 ;专项项目支出158.4 亿元,占总支出的62.2 ; 预备

费安排5亿元,占总支出的2 。具体项目及金额在政府预算草案文本中详细列示。

需要说明的是,市级 “三公”经费支出安排1.6亿元,增长

8.3 ,主要是强制淘汰国I国II标准的公务用车,增加公务用车购置和租赁费1457万元,以及落实县级环保机构上划,相应增加 “三 公” 经费 411 万元, 剔除两项因素后, 实际下降

。此外,由于省代发政府性债券工作尚未确定,预算草案未安排政府债券收支情况,待省下达具体额度后,***会报告。

(二)政府性基金某某安排情况

全市政府性基金某某

全市政府性基金某某收入安排609.9 亿元, 增长18.1 。当年收入加上级补助7.3亿元、上年结余结转75.8亿元,减去调出资金23亿元,按照收支平衡和专款专用原则,相应安排支出670亿元,比上年预算增长53.3 。

市级政府性基金某某

市级政府性基金某某收入安排134.1 亿元, 下降37.1 ,主要原因是土地出让收入市区两级分享政策调整。其中,国有土地有偿使用权出让收入116.8亿元、城市基础设施配套费10亿元、车辆通行费 5 亿元、彩票公益金 1.2 亿元、污水处理费 8560万元、彩票发行销售机构业务费1800万元等。

市级政府性基金收入加上级补助6.1 亿元、上年结余结转

亿元,相应安排支出157.5亿元,比上年预算下降32.1 。其中,城乡社区事务支出144.9亿元、交通运输支出10.4亿元、其他支出2.2亿元。

(三)国有资本经营预算安排情况

市级国有资本经营预算收入安排9700 万元, 增长9.3 。其中,股利股息收入5574万元、利润收入4126万元。按照以收定支的原则, 当年收入加上年结转3588 万元, 相应安排支出 1.3亿元,比上年预算增长98.8 。其中,9982 万元用于解决历史遗留问题及改革成本支出、3306 万元用于国有企业资本金注入。

(四)社会保险基金某某安排情况

全市社会保险基金某某

全市社会保险基金某某收入安排321.4 亿元,增长9.1 。支出预算安排343.8亿元,比上年预算下降9.4 ,主要原因是按照上级要求,2017 年度机关事业单位基本养老保险基金某某按照2014年10月-2017年12月共39个月编制。

市级社会保险基金某某

市级社会保险基金某某收入安排215.7 亿元,增长2.2 。其中,企业职工基本养老保险基金收入109.5亿元、机关事业单位基本养老保险基金收入13.7亿元、城镇职工基本医疗保险基金收入55.1亿元、城乡居民基本医疗保险基金收入21.2亿元、工伤保险基金收入4.5亿元、失业保险基金收入4.7亿元、生育

保险基金收入7亿元。

市级社会保险基金某某收入加上年结余结转31.2亿元,安排支出246.9 亿元,比上年预算增长10.3 。其中, 企业职工基本养老保险基金支出145.6亿元、机关事业单位基本养老保险基金支出13.7 亿元、城镇职工基本医疗保险基金支出50.6 亿元、城乡居民基本医疗保险基金支出19亿元、工伤保险基金支出5.5亿元、失业保险基金支出6.2 亿元、生育保险基金支出 6.3亿元。

(五)市级重点支出和重点项目预算安排情况

支持实现高质量发展。安排产业发展和科技创新资金

14.8亿元,其中,科技创新资金2.5 亿元,主要用于支持科技研发、科技成果转化、高层次人才引进和扶持 “双创”;开发区 (园区)建设和产业发展补助资金4 亿元, 推进开发区上规模、上档次、上水平,支持工业企业技术改造升级;大力支持现代服务业发展,安排航空业发展资金3 亿元、旅游发展资金1.4 亿元、商贸流通业发展资金4447万元、文化产业发展资金3000万元;按照政策要求,落实省内城际铁路建设资金2亿元,市属国有企业 “三供一业”资金1.2亿元。

支持城市建设攻坚提质。安排基础设施建设和城市运行

维护等支出98.7亿元,其中,统筹资金43.6亿元,用于推进城市基础设施建设;安排资金28.2亿元,用于城市公交、轨道交通运营补贴,XX区供热,以及城市道路、水系、绿化等运转维护

支出;安排到期债务利息26.9亿元,用于防范和化解政府性债务风险。

支持生态环境改善。统筹安排节能环保支出12.5 亿元,

其中,安排资金5.6亿元,重点用于 “电代煤、气代煤”工程实施,支持大气污染防治;安排专项资金4.8 亿元, 用于城市污水、污泥处理补贴;安排资金2.1亿元,用于大气质量、地表河流及饮用水源地监测监管等。改进资金投入方式,采用 PPP 模式加快滹 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 出五、生育保险基金支出

六、城乡居民基本医疗保险基金支出

七、机关事业单位基本养老保险基金支出

***

14.1

-34.5

17

12.4

25

147.9

-47.1





***







36352







105102







62825







20563







5165







5







1200







35892







506123







305143







200980







54789







52693







146







1350







600







62620







190346







136648





支 出 合 计

年终新增结余

***

73546

10.3



总 计

***









*_**议秘书处 2018年2月4日印

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