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财务印章管理制度

总 则

为***财务印章的管理，加强对财务事项的监控力度，防范财务管理风险，***实际情况，特制订本制度。

一、公司财务印章管理遵循“明确责任、严格审批、合理使用、妥善保管”原则。

财务印章的分类：

1.对外专用财务印章：对外具有法律效力，并在相关部门备案的印章。包括财务专用章、法人章、发票专用章；

2.对内专用财务印章：***内部管理需要的印章。包括现金收、付讫章，支票收、付讫章，银行收、付讫章、个人人名章、作废章等。

三、本制度适用于***、***及其所属分支机构财务。

财务印章的管理

四、集团财务审计部负责印章的监督管理工作，并不定期检查***财务印章的使用及管理情况。

***财务设专人负责保管财务印章。

1.财务印章必须由责任心强、能坚持原则、秉公办事、作风正派的人员负责保管；

2.银行预留印鉴必须分别保管。一般情况下，法人章由财务负责人保管，财务专用章及相关私章由出纳保管；

3.对外专用财务印章必须存放在保险柜中保存；对内专用财务印章由保管人自行妥善保管；

4.财务印章保管人员因请假等原因，需由他人临时保管时，应履行代保管手续，并注明代保管时间和代保管人，在原保管人回来后，应立即将印章交还原保管人；

5.财务印章保管人离职或异动时，须办理印章交接手续，由相应直属的上级领导进行监交或收回，交接手续应记录印章交接的时间、枚数、名称；

6.企业名称变更或印章受损，需要更换相应印章时，应提前做好有关准备工作，确保及时更换银行预留印鉴和通知各有关单位。

7.财务印章如有丢失、毁损、被盗、误用情况，应立即书面逐级上报详细情况，并迅速采取应急措施防范风险。

8.停用、废旧的印章应及时送交经理办公室封存或销毁，个人不得擅自处理。

***应随时将财务印章刻制、变更、注销及保管等信息上报集团财务审计部备案。

集团财务审计部负责《财务印章保管登记表》的统计和更新工作。

财务印章的使用

财务印章使用必须基于真实、合法、手续完备的经营活动。

使用财务印章应办理批准手续，严格登记。

日常财务活动使用财务印章，实行授权制，由财务审计部负责人授权相关人员严格按照印章管理要求使用：

银行预留印鉴除用于日常结算票据的支付、收款外均应审批、登记；

发票专用章除用于已开普通发票、增值税票、营业税票等税票的盖章外均应审批、登记；

其他对内专用章严格按照要求使用。

非日常财务活动使用财务印章，实行审批制，由使用人填写《用印申请表》经财务审计部负责人或财务总监审批；

加盖财务印章时，应加盖于规定位置；

严禁为空白支票、发票、信函、表格、合同等***财务印章；

财务印章由专人保管，不得一章多人使用、保管；

严禁将对外专用财务印章携带外出使用。若属特殊情况，使用部门或个人须书面申请，经部门负责人和财务负责人或财务总监审批后，到财务部门办理财务印章领用手续，携带外出使用。使用后应立即归还印章，不得贻误。

7.月末，印章保管人须将《用印申请表》按顺序装订成册，存档备案。

财务印章的刻制

财务印***统一刻制、授权使用。

因工作需要刻制财务印章，由***财务填写《**刻制印章申请表》向总经理办公室提交刻章申请，经审批后由总经理办公室办理刻章；

***财务申请刻制财务印章需财务总监审批同意；

各类财务印章名称应以上级主管部门批准确定的名称为准，并使用全称和法定名称，不得使用简称；

4. 印章刻制完毕，财务部向总经理办公室申领并登记备案；

5. 各类财务印章同一内容、同一序号不得刻制多枚。

十一、***财务为财务印章的保管、使用部门，严禁其他 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 更、注销财务印章；

其他部门和个人以任何名义刻制财务印章；

任何人以任何名义***财务印章；

为各种空白文档加盖财务印章；

未经审批，携带财务印章外出；

替他部门或个人未经审批使用财务印章；

未按本制度要求及时提供财务印章变动信息；

其他违反国家法律法***制度的行为。

十六、对违反本制度的行为，视情节轻重追究单位负责人、财务负责人和直接责任人的责任，由公司给予相应的行政处分或经济处罚。给公司造成经济损失的，应承担全部或部分赔偿责任。有犯罪嫌疑的，移交司法机关依法追究刑事责任。

第六章 附 则

十七、本制度由财务审计部负责解释。

十八、本制度自下发之日起执行。

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