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采购管理流程

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说明：

1. 生产部接到《订单信息表》后依据用料清单制作《订单物料需求计划表》。

2. 生产部每周一提供《料需求计划》给采购部，采购系统在一个工作日内签字并反馈给生产部；《物料需求计划》主要包括：本月原料需求种类、数量、规格、到货地点、预计需求时间。

3. 采购员接收采购单,分解采购计划，选择能满***需要的供应商进行询价、比价、议价，(具体比价内 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 于到货数量与供应商码单不一致的，立即反馈采购人员，入库单在收到货后1个工作日内及时开具交给采购部。

8. 货物合格入库后，采购人员催促供应商及时开具增值税发票或其它票据，及时办理入帐手续。

9. 采购员及时填写《用款审批单》并根据付款流程签批；财务部及时支付货款并反馈采购部。

10. 采购员根据《应付帐款管理规定》每季度与供应商对帐一次，并经财务签字确认。

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