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税收筹划业务

一、税收筹划概念

税收筹划又称“合理避税”，税收筹划是在经营中寻求企业行为与政府政策意图的最佳结合点，成功的税收筹划往往既能使经营者承担的税收负担最轻，又可以使政府赋予税收法规中的政策意图得以实现。因此，从某种意义上来看，即使站在政府宏观调控的立场来看，税收筹划活动也是应该鼓励的。

二、税收筹划的意义

1、有利于提高企业的实际收入水平。

2、有利于规范企业的会计行为，加强财务会计、成本会计和财务管理。

3、如果企业在经营中面临沉重的税收压力，税收规划能够帮助企业减少部分税收支出，降低税务风险。

三、入驻企业增值服务

1、顾问咨询服务

根据企***要从事的经营范围、主营项目、收入规模等基本方面进行政策评估，判断是否符合政策性优惠条件。如符合优惠政策中行业范围，根据需求出具相应工商、税务、财务方面的政策落地咨询建议；

商务局、财政局、税务局等部门税收优惠备案服务。

2、工商服务

工商注册标准服务一次；

银行开户；

刻章（公章、财务章、法人章、发票专用章、合同专用章，所有章均不备案，如需备案需提前备注说明，并加收费用500/套）；

税务报到；

注册地址一年使用权。

3、托管类服务

a.公司注册地地址托管；

b.财税外包托管；

c.银行对账；

d.纳税申报；

e.税控装置托管；

f.发票领购；

g.发票认证；

h.所得税汇算清缴；

I.***、银行、税务的三方协议；

J.工商年报。

价格政策

合作政策



项目

一般纳税人

小规模



公司形式

***

个独企业

***

个独企业



增值税税率

适用行业税率6-13%

小规模3%、1%（疫情）



附加税税率

10.00%



个人所得税

园区***不设置分红

不同的行业不同的所得率，按累进税率表计算

园区***不设置分红

不同的行业不同的所得率，按累进税率表计算



企业所得税税率

1、年度应纳税所得额100万以内5%；

2、100万-300万10%；

3、300以上25%。

无

1、年度应纳税所得额100万以内5%；

2、100万-300万10%；

3、300以上25%。

无



是否可以核定

可以



费用（元）/家

注册工本费0元，默认章子不备案（如要备案需另加500元）；

代账费：12000/年，按年预收；

同区变更费500元/项；

注销费3000（税务有问题需要协调才能完成注销的，费用另定）；

每次开票前收取开票额的0.3%服务费。

注册工本费0元，默认章子不备案（如要备案需另加500元）；

代账费：8000/年，按年预收；

同区变更费500元/项；

注销费3000（税务有问题需要协调才能完成注销的，费用另定）。

每次开票前收取开票额的0.1%服务费。



事项说明

园区管理费0元/年；

提供法人和股东、监事、财务负责人身份证照片（手机实名认证注册营业执照）；

银行开户需要法人到场、税务信息采集需要法人和财务到场。



优惠政策

每户企业季度开票额在60万元以上可享受奖励，财政结算千元以下舍去且返税额1万元起返，如果客户季度返税额合计不足1万元则顺延至下个季度兑现返税；

返还缴税增值税额的25%，返还缴税企业所得税额的20%；

每月纳税后次月20日左右返还奖励（小规模季报季某某，返税时间是交税的下季度20日左右；一般纳税人月报月返，返税时间是交税的次月20日左右）。



备注

业务必须真实；

每次开票前提供购销合同及资金流水证明；

每次开票前需预存税款至企业公户。





1、小规模纳税人：8000元/年（包含注册过程中除银行费用外的所有费用，变更和注销另外收费）+开票金额*0.1%；

2、一般纳税人：12000元/年（包含注册过程中除银行费用外的所有费用，变更和注销另外收费）+开票金额*0.3%。

五、园区企业设立流程

1、设立所需资料：法人、财务身份证（目前扫描件或照片）。

2、设立分项流程

办理事项

办事流程

完工时长

完工资料

对接人员



工商注册

1、核名+设立：法人全程电子化

2、领照

3、刻章

5个工作日

营业执照正副本

五枚章

园区服务人员



银行开户

法人预约-我司员工陪同协助完成开户，法人需到场（携带财务或其他人身份证办理操作员）

4个工作日

基本存款账户信息

网银U 盾

园区服务人员



税务环节

1、税务登记

2、法人、财务现场实名采集，均需到场

3、购买金税盘、领票

4、核定税种

3个工作日

金税盘

发票

园区服务人员



3、设立过程中需注意事项

1、整个注册流程，均无需法人到场，除非出现银行环节和税务环节中的实名采集，或政策调整；

2、各环节设立的流程节点，我司服务团队会及时通知法人或代理商。为提高我司的服务效率，我司在工商环节会由园区工作人员服务对接，后续服务由会计人员对接；

3、流程中所有涉及“法人”二字，是需要法人协助配合事项，请法人仔细阅读；及时接听银行、税务的核实电话，关于各环节需要法人配合的事项，详见上表；

4、银行开户环节，法人需到场（携带财务或其他人的身份证，作为银行添加一个操作员之用）；

5、税务环节中的实名采集，需法人、财务去大厅办理认证；

6、客服收到全部资料为开始办理时间；

7、注册环节的刻章、税务环节的金税盘官某某由我司承担，银行环节的官某某（开户费）、客户资料快递费，发票快递费均由客户/代理商承担（顺丰）。

4、设立周期

预计设立 12 个工作日左右。

特别说明：为了提高设立效率，我们在核名、出照、开户、领票等重要环节电话告知并文字通知，需代理商或客户在1小时内给与反馈。

5、设立完工成果

个人独资企业新版营业执照正副本；

五个章（公章、法人章、合同章、财务章、发票专用章，为了节省费用全部不备案，若需备案请备注）；

开户许可证（基本存款账户信息表）、网银盾、金税盘、发票；

6、交接资料及注意事项

交接资料：网银、营业执照正本、法人章、合同章、财务章；

因后期工商、税务稽查等原因，我司建议：个人独资企业设立完成后所有资料，一般包括但不限于营业执照副本、公章、发票章等（除银行网易盾原件、营业执照正本、法人章、合同章、财务章），由我司代为保管；

如果临时需要借用保管资料，则需使用完毕后交还给我司；

若客户需要除“交接资料”以外的资料，需要与我司签订交接单，若因为资料不在我司导致的办事进展延误，因此产生的损失我司不承担。

六、为规范税金缴纳的管理事项

1、个人独资企业需要开设银行基本账户作为资金往来账户，开设银行一

般账户作为税金缴纳账户；

2、基本账户所有网银由客户保管，一般账户开通一个网银供查账使用，由我司保管，该账户只能作为税金缴纳账户；

3、一般账户开通2大功能以保证账户资安.金全性：①开通网银查询功能；②手机短信功能，绑定客户手机号码，以供查询账务功能；以上功能均只有转入及查询，不能转账；

4、客户需要先将税金汇入一般账户，我司方可进行开票服务；

5、具体开户情况需根据园区各银行要求进行调整，以实务操作为准。

七、入驻企业开票注意事项

1、每次开票必须遵循先上传合同、上传交易资金流水证明、预缴税款至扣税账户，再开发票；

2、金税盘、发票、公章、发票专用章需放到园区保管；

3、企业注册时法人需到园区指定的银行配合开户；

4、后期工商、银行、税务等行政部门电话问询需配合，对***情况要熟悉；

5、业务须真实、合法合规。

八、常见问题

1、客户痛点？

无公司开票，开票难，开票税负高，无专业筹划需要税筹业务；

2、需要去实地办公吗？

不需要，每年服务费支付后，所有业务由园区对接，开票、代账、申报

等全权，由专人负责；

3、税负大概多少？

开票越多，税负是递增的，小***一年500万的话，税负3点多，返税后点多；

4、需要走流水吗？

需要，园区开票的项目是基于客户有真实业务，但无法开票或税负过高的情况下适用的，开票之前需要提供合同、预缴税款、提供开票金额的转账记录，保证合同流、发票流、资金流，三流一致。

关键词

园区、税收洼地、所得税核定征收、增值税所得税双返优惠、园区一手资源、行业收费较低且合理、服务全权托管、无需实地办公。

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