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安全标准化实施总体计划

序号

阶段

工作内容

负责人/参加人员/部门

时间



1

准备

/首次会议

/第一层次宣贯培训

（1）领导决策

①作出开展安全标准化的决定（文件）

②任命安全标准化管理者代表（文件）

③成立安全标准化领导小组（文件）

最高管理者

第1月

第1周







（2）成立安全标准化工作小组（文件）

①配备资源（人力、物力、财力）

②安全标准化自评员培训（外培）

③编制安全标准化计划

管理者代表

第1月

第2～3周







（3）首次会议/第一层次首次宣贯

①企业负责人作出安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持

②管某某宣布领导小组和工作小组名单

③综合性的辅导报告（辅导小组）

④AQ3013-2008《规范》（首次宣贯）

最高管理者

管理者代表

领导小组

工作小组

部门负责人

其他人员

第1月

第4周

首次会议

～3小时



2

①初始评审

/5项评估

（1）收集适用于企业安全标准化工作的法律、法规、规范和标准；建立清单，作出适用性、符合性评估报告[1]

（2）危险源辨识、风险评估和风险控制计划，作出项目优先（措施）的排序，建立清单，形成报告[2]

（3）评价现行管理组织机构体系与《规范》要求的符合性评估，建立机构清单、网络图表，形成报告[3]

（4）评估现有文件（制度）的适用性和符合性，建立文件、记录（表）、档案的清单，形成报告[4]

（5）评估企业的年度安全计划，制定安全标准化方针、目标和改进计划，形成报告[5]

工作小组

第3月



3

②策划

/3项发布

（1）确定安全标准化方针、目标，并在必要的范围发布[1]

最高管理者

第3月







（2）安全标准化要素分配及发布[2]

①必要时对组织机构进行调整

②将各要素的责任分配落实到各职能部门（编制职能分配表）

③识别资源需求，配置必要的资源

最高管理者

管理者代表





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（3）下达计划，宣布试运行

最高管理者









（4）试运行符合性检查，提出不符合项纠正措施和预防措施

（5）持续改进，效果评价

管理者代表

工作小组





7

④实施/运行和保持

（1）下达计划，宣布实施运行

最高管理者

第4月







（2）内部成果发布与交流、沟通

管理者代表





8

⑤自评/不符合项纠正措施和预防措施

（1）企业应成立由安全标准化负责人任组长的自评小组进行自评

（2）按照考评细则，进行自评

（3）提出不符合项纠正措施

（4）编制自评报告

管理者代表

工作小组

各部门

第5月



9

改进与提高阶段

改进和提高阶段应根据自评的结果，改进安全标准化管理，并对于自评过程中发现的“不符合”应采取相应的措施予以纠正，以不断提高企业安全标准化实施水平和安全绩效。

根据自评不符合纠正、验证提出措施，整改。

管某某

工作小组

各个部门





9

⑥改进与提高/验证

根据自评，不符合项纠正、验证和提出预防措施，持续改进

管理者代表

工作小组

各部门

第5月



10

内审/交流

对安全标准化体系进行内审和交流

管理者代表

工作小组

各部门

第6月



11

自评报告/考评申报

（1）编制自评报告

（2）***、省级安全监管局、相应考核机构提交书面考评申请

管理者代表

工作小组

各部门

第6月

辅导结束



12

达标考评/编制整改报告

（1）考评机构考评

（2）编制整改计划，并向考核机构提交整改报告

最高管理者

管理者代表

工作小组 各部门

指导整改



13

达标保持/持续改进

（1）建立年度、月度安全标准化工作计划和考评机制

（2）根据考评提出的不符合项采取纠正措施并进行整改、验证

（3）达标保持和持续改进

管理者代表

工作小组

各部门

达标运行





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