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一、被审计单位情况表

公司名称

京*_**



英文名称

Boe Technology Group Co., Ltd.



曾用名

京东方A->G京东方->京东方A->*ST东方A



A股代码

725

A股简称

京东方A



B股代码

200725

B股简称

京东方B



H股代码

--

H股简称

--



证券类别

深交所主板A股

所属东财行业

电子元件



上市交易所

*_**

所属证监会行业

制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业



总经理

刘某某

法人代表

陈某某



董某某

刘某某

董事长

陈某某



证券事务代表

苏某某

独立董事

李某某,胡某某,唐某某,张某某



联系电话

010-***

电子信箱

web.master@boe.com.cn



传真

010-***

公司网址

doc.001pp.com



办公地址

XX市**_*路12号

注册地址

中国*_*****



区域

XX

邮政编码

100176



注册资本(元)

384.5亿

工商登记

******02



雇员人数

76459

管理人员人数

31





二、应该签订审计业务约定书（理由）

审计业务约定书是指审计机构与委托人共同签署的，据以确认审计业务的委托和受托关系，明确委托目的、审计范围及双方应负责任与义务等事项的书面合同。具有法定约束力。

三 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 — 制定总体审计策略及具体审计计划

审计约定书签署日即开始，直至审计工作结束



—— 与治理层和管理层沟通

在审计过程中，计划就审计工作的性质、范围于时间等情况与治理层和管理层举行 2 次专门会议，具体时间和内容待制定具体审计计划时确定。



—— 出具与治理层等沟通函

出具时间为 2022年3月2日



—— 项目组预备会议

于2022年1月12日召开



[ 期末审计，包括：





—— 监盘

2021年12月31日



—— 提交审计报告

提交时间为 2022年3月20日



—— 审计总结会议

2022年3月22日召开





四、分析性测试情况表

单位名称：京*_** 年度：2021

工作项目

重要事项说明



1、横向趋势分析表

2、资产负债表纵向趋势分析表

3、损益表纵向趋势分析表

4、比率趋势分析表

整体变动情况说明：

整体变动情况，尚属正常，无重大异常。

可能存在风险的项目和交易：

1）产品生产成本核算及销售成本结转

2）收入是京东方集团的关键绩效指标之 一，涉及各种贸易条款，且收入存在可能被 确认于不正确的期间的固有风险

3）评价固定资产及在建工程的账面价值涉 及管理层的重大判断，且其对合并财务报表 具有重要性

4）固定资产和无形资产的账面价值对财务报 表的重要性，同时在评估资产组的划分、是否 存在减值迹象，以及对存在减值迹象的资产组 进行减值测试时涉及管理层的重大判断和估 计，其中可能存在错误或潜在的管理层偏向





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