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采购管理总流程说明-月结



流程节点

负责人

工作说明



1

整理需求表

机构库管

盘点机构所需和库存不足的物品，确定物品名称、规格和数量，生产厂家等信息，形成采购申请单





机构审核

机构院长

结合院内实际情况对采购申请单进行审核、调整





申请采购

机构库管

向集团采购部门提报机构采购申请单，每月1-2次（月初、月中（少量刚需））



2

编制采购计划

采购部

汇总、整理各机构提交的请购单，制定采购计划，并应与相关人员沟通确认





询价议价

采购部

收集市场信息和资料，选择合规供应商进行询价，询价结束后与《合格供应商名录》内供应商进行比价议价，最终择 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。

机构库管

组织通知使用部门检验、并将厂家、品名、规格、数量以及验收单号码填入验收记录表





合格

机构库管

交货判定合格后、将货物标识合格、填写验收合格表，将验收结果通知采购部门并办理入库相关事宜



6

核对信息

采购部

核对入库和采购单据，并向供货商索要发票





办理结算

财务部

审核采购货物的发票和单据、与采购计划对照，无误后办理付款事宜。财务付款结算前，必须由相关领导审批签字





付款入账

财务部

按规定时间、方式办理付款、并入账，同时更新财务账



7

绩效评价

采购部

对采购效果进行评价，评价采购人员绩效和机构绩效，并对供应商进行评审。





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1. 关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知
2. 采购管理制度及流程
3. 政府采购质疑处理制度
4. 供应商管理制度及流程
5. 采购内控制度
6. 政府采购质疑和投诉办法
7. 公司采购规章制度及流程
8. 新管理信息系统试验-实验报告，实验一
9. 采购部部门职责及各岗位职责
10. 校园文化宣传喷画采购项目
11. FLS公司与供应商合作开发新产品的成本管理
12. 采购部规章管理制度
13. 内控 企业采购内部控制，制度优化案例
14. 公司工程采购部管理制度及流程 (1)
15. 莲政办字〔〕49号关于公布XX县县属国有企业采购目录的通知
16. 采购与各部门工作衔接

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