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云创***（启用日期2020-01-01）

第一部分 初始化资料

一、新增组织机构

编码：学号后三位

名称：姓名+云创***

形态：公司

核算组织：法人

业务组织：全选

二、用户管理

新增以下三个用户：

1、用户账号：学号后三位.01，用户名称：学生姓名，组织机构：姓名+云创***，角色名称：全选系统所有预置角色（或者新增全功能角色，并授予全功能权限）。

2、用户账号：学号后三位.02，用户名称：学生姓名+会计，组织机构：姓名+云创***，角色名称：选总账会计、成本会计、应收会计、应付会计、资产会计（或者新增会计角色，并授予会计权限）。

3、用户账号：学号后三位.03，用户名称：学生姓名+出纳，组织机构：姓名+云创***，角色名称：选出纳（或者新增出纳角色，并授予出纳权限）。

班级管理员完成以下操作：

（1）将税务规则改为“共享”；

（2）将税率列表第一行的17%改为13%；

（3）追加会计日历，把2019年、2020年追加进去。

三、基础资料维护

1、设置物料信息

编码

名称

物料属性

存货类别

税率



***01

全自动贴合机1

外购

产成品

13%



***02

全自动贴合机2

外购

产成品

13%



***03

电脑

资产

资产

13%



2、设置客户信息

***001群辉制造

***002通达电路

3、设置供应商信息

***001***

***002***

4、设置仓库信息

编码

仓库名称

仓库属性



***01

成品仓

普通仓库



5、设置部门信息

部门名称

生效日期

部门属性



行政部

2020-1-1

管理部门



财务部

2020-1-1

管理部门



采购部

2020-1-1

管理部门



销售部

2020-1-1

销售部门



仓储部

2020-1-1

管理部门



6、设置岗位信息

岗位名称

生效日期

所属部门



行政经理

2020-1-1

行政部



财务主管

2020-1-1

财务部



采购主管

2020-1-1

采购部



销售员

2020-1-1

销售部



仓管主管

2020-1-1

仓储部



7、设置员工信息

员工编码

员工姓名

所属部门

就任岗位



***01

贝乐

行政部

行政经理



***02

田某某

财务部

财务主管



***03

钱某某

采购部

采购主管



***04

唐某某

仓储部

仓管主管



***05

杨某某

销售部

销售员



8、设置业务员信息

设置杨某某为销售员业务员。

9、设置会计核算体系

不新增会计核算体系，将自己的组织添加到默认核算体系下。

四、系统初始化

1、总账系统初始化

班级管理员完成以下操作：

（1）将“库存商品”科目的核算维度改为物料，并勾选数量金额核算；将“主营业务收入”、“主营业务成本”科目的核算维度改为物料；将“应收账款”、“应收票据”、“预付账款”、“固定资产”、“累计折旧”、“应付账款”、“应付票据”、“预收账款”科目的核算维度的“可选”改为“必录”；

（2）把凭证模板中所有“收”、“付”字凭证改为“记”字。

（1）建立账簿

编码：学号后三位

名称：姓名+云创***主账簿

（2）总账管理参数设置

在账簿参数页签下，选择利润分配科目为利润分配、本年利润科目为本年利润，在“结账时要求损益类科目余额为零”前面的复选框打钩；在凭证参数页签下，在“凭证过账前必须审 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 ：2020年1月31日，会计对各部门固定资产进行了盘点，发现财务部盘亏电脑1台。

经审批处理后，盘亏损失计入营业外支出。

3、计提折旧：月末计提本月固定资产折旧费用。

4、计提工资：月末计提本月职工工资45000元。其中行政部10000元，财务部10000元，销售部12000元，采购部8000元，仓储部5000元。

5、凭证管理：凭证审核、出纳复核并指定现金流量、凭证过账。

6、结转损益。

7、自动转账：

（1）结转未交增值税。

（2）计提所得税。

8、结转损益：结转所得税。

9、结账：先结业务系统，再结总账。

10、报表：根据以上业务编制本月资产负债表、利润表、现金流量表。

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