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第八节、公司内部管理制度

8.1 项目管理单位内部收发文管理规定

为了规范项目管理单位内部的收发文管理，使项目管理单位内部的收发文管理工作有章可循，不断提高建设工程项目管理工作水平，现制定以下内部收发文管理规定：

项目管理单位发出的各类文件

项目管理单位发出的会议纪要、管理工程师通知单、管理工程师工作联系单、备忘录、专题报告以及工程进度、质量管理和报表等文件由专业管理工程师编写、校对，经项目管理单位工程管理部总经理审核，招标、合同、造价管理相关文件经项目管理单位合同总监审核，设计管理（含设计变更）和工程技术相关文件经项目管理单位项目总工程师审核，然后报项目管理单位项目总经理审批后；再由秘书填写发XX记台帐后，分发给***，并进行签收。

项目管理单位发出的项目管理方案、月报等文件，由项目副经理组织相关管理工程师编写，经项目副经理审核，报项目经理审批签发。

工程暂停令、停工令、工程造价等文件，在审定核签前应先与建设单位沟通（书面）。

专业管理工程师和各部门主管经理无权对外发文，没有项目经理审批签字的行文为无效文件。

当项目管理单位秘书接收到外来文件（包括：政府文件、建设单位文件、工程***文件）时应同时索取电子文本（要求招标代理在招标文件中明确各工程***的来往文件必须附电子文本），首先将信息传递项目经理和主管部门，同时将外来文件交资料员进行分 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 建设单位、***或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）游等提供方便；

6、不准违反合同约定而使用建设单位、***提供的通信、交通工具和高档办公用品；

7、不准以任何理由为***或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动；

8、按相关文件要求，与建设单位及工程参建***签订‘‘工程廉政责任书’’并遵照执行。

8.3 造价内部审核制度

从多方面多角度控制，项目管理单位中的合同造价部内部控制、造价人员自身控制，其它相关人的反馈等。采用分层、分环节质量控制法，关键点质量控制法，三级复核等多项技术措施控制全过程，确保质量。

分层质量控制措施——项目管理单位各成员根据各自职责对本层次业务质量进行控制，形成上下级分层次的工作质量检查督导制，做到发现问题及时解决。

分环节质量控制措施——对项目的不同环节采用“节节”审核法。根据每个业务环节的质量控制内容和目标责任。

对每一环节完工后，须由项目管理单位专业负责人审核无误后再进入到下一个环节。

关键点质量控制措施——每一个项目实施过程中都会有一些对结果和质量产生重大影响的关键点，控制了这些关键点，则能基本保证该项目的整体质量，并大大提高工作效率。

三级复核措施——项目管理单位对工程预（结）算三级审核：合同造价部造价人员初审→造价主管工程师复核→合同造价经理审核→项目经理。

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