以下为《XX省冶金等工贸企业安全生产标准化运行质量审计大纲》的无排版文字预览，完整格式请下载

下载前请仔细阅读文字预览以及下方图片预览。图片预览是什么样的，下载的文档就是什么样的。

http://ajj.jiangsu.gov.cn/art/2015/6/3/art_3707_189930.html

关于印发《XX省冶金等工贸企业安全生产标准 化运行质量审计大纲(试行)》的通知

浏览次数：822信息来源：监管一处发布日期：2015-06-03

苏某某〔2015〕110号

各市安某某局，XX市、XX市、XX县安某某

近年来，各地高度重视并大力推进安全生产标准化创建工作，全省冶金等工贸企业已有42429家企业达到三级以上安全标准化水平，规模以上企业基本完成标准化创建任务，小微企业已有13979家完成标准化创建达标工作。但在标准化创建过程中，仍然存在自主性不高、被动创建、“为达标而达标”以及达标后不按标准化管理体系运行或运行质量不高等问题。为进一步提高企业标准化建设水平及运行质量，结合我省实际，制定了《XX省冶金等工贸企业安全生产标准化运行质量审计大纲（试行）》，现印发给你们，请结合本地实际，认真落实。

一、提高认识、统一思想。安全标准化运行质量审计工作是检验企业标准化创建质量和运行质量的有效途径，是督促企业按照安全生产标准化管理体系运行的重要手段，是督促企业落实安全生产主体责任的重要抓手。各地安某某部门要提高认识、统一思想，认真组织开展冶金等工贸企业三级安全标准化运行质量审计工作。

二、统筹安排、有序展开。各地安某某部门要认真组织相关人员学习审计大纲内容，吃透审计大纲精神，选准审计的行业和企业，有序开展安全标准化运行质量审计工作，统筹安排，把安全生产标准化运行质量审计与日常执法监管相结合，进一步提高企业创建标准化的能力和质量，提升安全标准化运行质量审计工作效能。

三、结果运用、务求实效。各地安某某部门要积极探索标准化运行质量审计结果的运用研究，对标准化运行质量审计结果好的企业，可以给予直接换证或推荐升级；对标准化运行质量审计结果差的企业，取消或降低其标准化等级；对安全审计过程中发现的重安.大全隐患，要及时通报、执法和挂牌督办，进一步推动企业安全生产标准化运行质量。

各地在实施过程中遇到问题，请及时与省局监管一处联系。联系人：俞卫国、石某某，联系电话：025-***、025-***，电子邮箱：ajyc811@163.com。

?

附件:
XX省冶金等工贸企业安全生产标准化运行质量审计大纲（试行）.doc

**_*

2015年6月3日

附件：

XX省冶金等工贸企业安全生产标准化运行

质量审计大纲(试行)

1目的

结合我省冶金等工贸行业企业安全生产工作实际，推进安全生产监管手段和检查方式的创和.新发展，提升安全检查的效率和水平，督促企业建立安全生产标准化运行的长效机制，落实安全生产主体责任，特制定本审计大纲。

2 适用范围

本大纲适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业二级、三级安全生产标准化运行质量的审计工作。

3 编制依据

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号，自2014年12月1日起实施）；

《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T 9006-2010）；

《国家安全监管总局等部门关于全面推进全国工贸行业企业安全生产标准化建设的意见》（安某某总管四〔2013〕8号）

《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》（安某某总办[2014]49号）；

《关于印发的通知》(苏某某〔2012〕61 号)；

国家和XX省相关法规、规章、标准和规范性文件以及相关行业的专业标准、规定、规范。

4 审计内容及查证要求

4.1目标与计划

企业根据自身安全生产实际，制定年度安全生产目标,并将安全生产标准化年度自评工作列入计划目标。同时将安全生产标准化工作指标列入企业年度安全生产指标考核中，加以考评。

查证要求：查企业制定的年度安全生产目标、计划，验证是否将安全生产标准化工作指标列入企业年度安全生产指标考核中，加以考评。

4.2组织机构与职责

(1)企业是否建立了完善的安全生产责任体系；设置安全生产管理机构，配备符合法律规定的专职安全生产管理人员。

查证要求：查企业安全生产责任制、安全管理制度，各生产运行部门、岗位的安全职责是否明确，工作程序是否有效。验证从业人员超过100人的企业是否设置能够独立行使职权的安全管理组织机构，是否配备符合法律规定的专职安全生产管理人员。从业人员在100人以下的，是否配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

(2) 企业是否成立安全生产委员会；总体规划和协调企业安全生产工作，每季度召开一次安委会会议，研究布置企业安全工作。是否建立了完善的安全管理体系和安全生产隐患排查治理制度。安全生产委员会主任是否由能够承担单位安全生产全面领导责任的、实际领导指挥生产经营日常活动的决策人担任。是否在其最高管理层内有一名负责安全管理的分管领导，该领导是否有足够的权力和能力，能够有效地调配安全管理所需的人、财、物资源；

查证要求：查企业安全生产委员会会议纪要，安全管理（包括会议、检查、培训等）记录，查安全生产隐患排查上报记录、治理档案等。验证安全生产主要负责人的任职通知，安全组织架构图、安全生产管理资格证书。

(3) 是否根据企业年度安全工作计划的要求；成立安全生产标准化工作小组并有效运行。

查证要求：安全生产标准化小组成立通知、工作小组开展整改工作的情况记录。

4.3规章制度

(1) 是否根据安全生产法律、法规以及安全运行需要，制定本单位的安全生产规章制度、岗位人员的岗位安全职责和安全操作规程或安全作业标准；

查证要求：对照安全生产法律、法规要求；查企业相关的安全生产规章制度、岗位职责和操作规程的文本。

(2) 企业制定的安全生产规章制度、生产运行岗位人员的岗位安全职责和安全操作规程或安全作业标准是否并有效运行；

查证要求：查有效落实的情况，包括制度的责任主体是否明确、制度的执行记录、安全操作是否与安全操作规程一致，对安全生产管理制度的执行情况是否有检查、评价、考核。

(3)各种安全生产规章制度、生产运行岗位人员的岗位安全职责和安全操作规程是否按规定进行修订、完善和补充。

查证要求：验证各种安全生产规章制度、生产运行岗位人员的岗位安全职责和安全操作规程是否根据国家相关法律法规的变化以及企业人员、机构、产品结构的变化情况适时进行修订、完善，

(4) 是否建立安全生产标准化体系运行内部监督机制

查证要求：查安全生产标准化推进工作计划、工作小组开展整改工作的情况记录以及相关会议、工作记录、安全生产奖惩制度等。

4.4 教育与培训

(1) 是否制定并实施了安全生产标准化所规定的各种安全教育培训大纲或计划；

查证要求：查安全教育培训计划文本、实施记录，安全管理人员证书、特种设备作业人员证书等。

(2)企业的主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。是否按要求对其安全生产知识和管理能力进行考核，经考核合格后方可任职。

查证要求：查安全教育培训计划文本、培训记录和持证情况。现场考察企业的主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识掌握情况。

(3) 企业应对操作岗位人员进行安全教育和 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 审计组形成审计报告后，并及时向审计委托单位提交。

审计报告正文内容包括：

(1)被审计企业的总体情况概述，重点介绍危险工艺、危险作业场所、以及主要危险设备设施；

(2)审计时发现的问题及提出的整改建议，并从审计要素九个方面，审计组给出标准化运行的有效性结论；

(3)企业按照审计因素逐项列出优缺点，并针对不足，逐项提出整改措施。

(4)给出自评阶段与审计阶段的差异分析，并概况总结指出问题所在和先进性所在。

(5) 根据审计过程得出审计结果，并提出对企业安全生产标准化后续管理的要点和意见。

(6) 特别情况说明。

5.6 审计发布

审计委托单位发布被审计企业的安全生产标准化质量运行情况的通报。

[文章尾部最后300字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。

1. 附件：安.新煤矿安全生产标准化管理体系建设方案
2. 加油站标准化评审细则
3. 对客运企业意见建议
4. 企业安全生产费用提取使用管理办法
5. 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》答记者问
6. 企业安全文化建设三年计划
7. 落实主体责任专题实施方案重点任务推进线路图(1)
8. 安全生产工作表态发言六篇
9. 医疗器械现场检查原则
10. 《加强企业安全生产工作的通知》的实施意见
11. 九小企业培训教案
12. 1安全生产标准化建设实施方案最新1.7
13. 关于印发《XX市安全生产标准化一、二级企业创建达标奖励办法》的通知
14. 运输企业安全生产事故应急预案
15. 安全生产标准化管理工作流程图
16. 省国资委主任在省属企业冬季安全生产紧急视频会上的讲话
17. 《工贸行业企业安全生产标准化建设建设实施指南》（安委办〔2012〕28号）.
18. XX普通货物码头企业安全生产标准化评价实施细则0
19. 企业守法证明处理单
20. XX市建筑施工安全生产标准化考评 管理办法(试行)

以上为《XX省冶金等工贸企业安全生产标准化运行质量审计大纲》的无排版文字预览，完整格式请下载

下载前请仔细阅读上面文字预览以及下方图片预览。图片预览是什么样的，下载的文档就是什么样的。