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新矿发〔2020〕 号

关于印发《安.新煤矿安全生产标准化管理体系建设方案》的通知

矿属各单位：

根据《国家煤矿安全监察局〈煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）〉和〈煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）〉》（煤安监行管〔2020〕16号）和（义煤发〔2020〕322号）文件要求，结合矿井实际情况，现制定了《安.新煤矿安全生产标准管理体系建设方案》，现印发给你们，请认真遵照执行。

附件：安.新煤矿安全生产标准化管理体系建设方案

大有***安.新煤矿

2020年7月10日

安.新煤矿安检科 2020年7月10日印

安.新煤矿安全生产标准化管理体系建设方案

为全面推进安全生产标准化管理体系创建工作，持续提升矿井安全保障能力，夯实安全生产根基，超前管控和有效化解各类安全风险，有效预防和杜绝各类事故发生。按照《国家煤矿安全监察局〈煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）〉和〈煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）〉》（煤安监行管〔2020〕16号）（以下简称《管理体系》）和公司文件要求，经研究，特制定建设方案，请认真贯彻执行。

一、指导思想

进一步落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，强化矿井安全生产基础建设,深化落实双重预防工作机制，推动矿井安全治理体系和治理能力现代化，构建起自主运行、自我完善、持续改进的内生机制，全面提升矿井安全生产标准化建设和安全管理水平。

二、规划目标

推动矿井安全基础管理由侧重质量管理向构建管理体系转变，强化和突出矿井领导作用的发挥、管理制度的现场落实、体系建设与安全管理的有机融合，提升矿井安全管理水平

1.积极推动和落实管理体系建设，保持一级煤矿安全生产标准化水平，新增要素达到90分以上，质量管控各要素达到93分以上。

2.强力推进现场安全生产标准化精品示范工程，大力倡导“标杆采区、标杆工程、标杆硐室”建设，所有头面逐个达标，形成标杆采区，最终实现标杆矿井。

三、工作思路

管理体系建设总体思路：坚持以安全发展、科学发展为统领，转变思想观念，突出理念引领，发挥领导作用，提升人员素质，强化风险意识，注重过程控制，依靠科技进步，加强现场管理，抓好制度落实，推动持续改进，实现由侧重质量管理向构建管理体系转变，推动安全生产管理水平持续提升。

持续推行实施“13223”管理模式和采掘工作面“1011”标准模式，推动现场质量标准化工作再上新台阶。

“13223”管理模式

锁定一个目标，即以实现精细化动态达标为目标；

坚持三项计划，即“年规划、月计划、周某某”；以矿井系统年度规划为统领，基层单位每月计划为基点，每周计划项目明某某为补充，周密计划促提升；

强化双区管理，即“动态区、静态区”，将采煤工作面及上下巷切眼外20米范围、开掘工作面正头外50米范围划为动态区，其他地点划为静态区，实施动态区常态化达标、静态区精细化达标；

实施两会推动，即“提升会、现场会”；以每周安全生产标准化提升会、每月标准化正反典型现场会表优促差，助推标准化创建全面提升；

严格三个落实，即“日落实、周某某、月考核”；以每日对表落实计划、每周某某排名、每月统计考核，严格落实奖惩制度，全面提升标准化创XX平。

采掘工作面“1011”标准模式

采煤工作面“十条线”：支架一条线、溜子一条线、煤墙一条线、上下出口超前支护一条线、电缆吊挂一条线、照明安装一条线、管路吊挂一条线、轨道铺设一条线、皮带运输机一条线、管理牌板一条线；“一整齐”：备品备件备用材料摆放整齐；“一整洁”：各种设备设施卫生整洁，各类电器设备配件统一上台上架，各种牌板统一制作，材料按照标准统一摆放；

开掘工作面“十条线”：锚杆、锚索一条线，轨道铺设一条线，管道吊挂一条线，电缆吊挂一条线，照明安装一条线，溜子铺设一条线，皮带运输机一条线，水沟掘砌一条线，风筒吊挂一条线，管理牌板一条线；“一整齐”：备品备件备用材料摆放整齐；“一整洁”各种设备设施牌板卫生整洁。

四、组织领导

1.组织领导机构

为确保安全生产标准化管理体系的实施落实，成立安全生产标准化管理体系建设领导小组。

组 长：矿长 党委书记

副组长：矿其他班子成员

成 员：业务系统副总工程师及安检科、生产科、机电运输科、通风科、防突科、地测科、调度室、综合办、党群科、企管科、财务科、人力资源科、工会、后勤中心、物资供应中心、医院、救护队等相关科室及单位负责人。

领导小组下设安全生产标准化管理体系建设办公室，办公室设在安检科，办公室主任由安全副矿长兼任，安检科长兼任办公室副主任，具体负责安全生产标准化建设的实施落实及监督考核，达标规划的制定，管理体系相关工作的督办。

2.领导小组职责

（1）全面组织开展和推进矿井安全生产标准化管理体系创建工作；

（2）制定矿井安全生产标准化管理体系年度达标计划；

（3）研究、决定矿井安全生产标准化管理体系建设资金投入；

（4）研究、决定矿井安全生产标准化管理体系建设重大事项；

（5）每月组织一次各专业安全生产标准化管理体系验收检查，对查出的问题按照“五定”原则整改落实；

（6）根据月度安全生产标准化管理体系验收检查结果进行考核兑现。

五、职责分工

（一）专业分工

1. 理念目标和矿安.长全承诺

组 长：矿长

副组长：安全副矿长、管理副矿长、总工程师、生产副矿长、机电副矿长、防突副矿长、工会主席

成 员：安检科、企管科、党群科、工会、调度室、生产科、机电运输科、通风科、防突科、地测科等相关单位负责人。

责任划分：安检科牵头，其他相关科室配合；安检科、企管科主要负责完善安全生产理念、安全生产目标、矿安.长全承诺，建立安全生产理念目标相关规定及制度，明确责任、考核等内容，汇总各项资料档案；对矿安.长全承诺的建立、公示、兑现、考核作出规定；党群科主要负责理念目标的宣传贯彻；其他科室做好配合协调工作。

矿井各级管理人员熟知矿井安全生产理念目标，融会贯穿于安全生产实际工作；各生产业务科室负责制定年度安全目标考核方案，分解、制定完成目标的工作任务和措施，每季度统计目标任务完成情况；安检科、企管科负责安全生产目标完成情况纳入矿井安全生产考核；工会负责职工代表评议，保证职工合法权益。

2.组织机构

组 长：管理副矿长

副组长：人力资源科科长

成 员：安检科、生产科、机电运输科、通风科、防突科、地测科、调度室等相关单位负责人。

责任划分：人力资源科牵头相关科室配合，负责建立健全各专业管理部门，明确部门职责；相关科室负责部门职责执行落实。安检科主要负责建立安全办公会制度，定期召开并形成会议纪要。

3. 安全生产责任制及安全管理制度

组 长：安全副矿长

副组长：安检科科长

成 员：生产科、机电运输科、通风科、防突科、地测科、调度室及各基层单位等相关单位负责人。

责任划分：安检科牵头，主要负责对各项制度的制定、宣贯、执行、考核、修订废止等环节进行规范，协调建立汇总各级、各岗位安全生产责任制及考核方案；相关科室负责制定完善本部门、各级、各岗位安全生产责任制及考核方案，完善安全生产管理制度并严格落实。相关基层单位负责制定完善本区队、班组、岗位安全生产责任制及考核方案，落实各项安全生产管理制度并纳入绩效考核。

4. 从业人员素质

组 长：管理副矿长

副组长：人力资源科科长、安检科科长

成 员：安检科、工会、企管科、财务科等相关单位负责人。

责任划分：人力资源科牵头，主要负责矿长、安全生产管理人员、专业技术人员、特种作业人员及其他从业人员配备及准入资格审查落实；安检科负责建立并执行安全培训管理制度，并做好培训组织，建立健全培训档案，制定不安全行为管理制度，完善管理流程及台账记录；工会负责班组安全建设相关工作；企管科、财务科负责按照规定比例提取和使用安全培训经费，做到专款专用；其他相关科室做好配合工作。

5.安全风险分级管控

组 长：安全副矿长

副组长：安检科科长

成 员：生产科、机电运输科、通风科、防突科、地测科、企管科、物资供应中心等相关单位负责人。

责任划分：安检科牵头，主要负责制定完善安全风险分级管控工作制度，明确辨识评估范围、工作流程、评估方法、风险管控工作执行落实、考核等内容，具体协调年度、专项安全风险辨识评估并综合汇总各项安全风险分级管控工作资料档案。

生产业务科室负责各系统专项安全辨识评估，编制系统安全风险辨识评估报告，并运用辨识评估结果，体现在相对应的文件资料中；建立系统重安.大全风险管控方案，制定相应的管控措施，最终汇总至安检科，形成矿井重安.大全风险管控方案；开展好各类人员关于年度、专项辨识评估结果等内容的安全培训，以及参与安全风险辨识评估工作人员的安全风险辨识评估技术年度培训等工作；安检科每年对安全风险管控措施情况和管控效果进行总结分析，用于指导下一年安全风险管控工作。

企管科、财务科、人力资源科、物资供应中心落实好重安.大全风险管控工作实施开展过程中所需的人、财、物等资源。

6.事故隐患排查治理

组 长：安全副矿长

副组长：安检科科长

成 员：生产科、机电运输科、通风科、防突科、地测科、调度室、企管科、物资供应中心等相关单位负责人。

责任划分：安检科牵头，负责事故隐患排查治理管理、事故隐患排查治理工作责任体系建立、责任制度汇编、综合事故隐患排查治理，负责编制矿井事故隐患年度排查计划，月度事故隐患统计分析报告、事故隐患治理信息化管理、通报事故隐患分布和治理进展情况及重大事故隐患的公示；生产科、机电运输科、通风科、防突科、调度室、地测科负责本专业事故隐患排查治理及监督管理，制定落实本专业范围内重大隐患治理方案，负责分管业务范围内事故隐患排查治理和督办验收，负责编制本专业事故隐患每半月一次的工作方案、预备会，制定本专业事故隐患排查清单，对排查出的事故隐患进行分级；企管科、财务科负责建立安全生产费用提取、使用制度；物资供应中心负责爆破物品的运输、保存、使用等方面的事故隐患排查治理和自查工作。

7.质量控制

7.1 通 风

组 长：总工程师 防突副矿长

副组长：通风科科长

成 员：防突科、通风队、物资供应中心等相关单位负责人

责任划分：牵头科室通风科，负责通风系统、局部通风、通风设施、瓦斯管理、防灭火、粉尘防治、爆破管理与基础工作部分）；通风队负责安全监控部分；防突科负责突出防治、瓦斯抽采部分；物资供应中心负责井下爆破部分物品管理项目。

7.2 地质灾害防治与测量

组 长：总工程师

副组长：地测科科长

责任划分：地测科牵头其他科室配合，负责地质灾害防治与测量专业各项工作。

7.3 采 煤

组 长：生产副矿长

副组长：生产科科长

责任划分：牵头科室生产科，负责采煤专业各项工作。

7.4 掘 进

组 长：开掘副矿长

副组长：生产科科长

责任划分：牵头科室生产科，负责掘进专业各项工作。

7.5 机 电

组 长：机电副矿长

副组长：机电运输科科长

责任划分：牵头科室机电运输科，负责机电专业各项工作。

7.6 运 输

组 长：机电副矿长

副组长：机电运输科科长

责任划分：牵头科室机电运输科，负责运输专业各项工作。

7.7 调度和应急管理

组 长：生产副矿长

副组长：调度室主任

责任划分：牵头科室调度室，负责调度和应急管理专业各项工作。

7.8 职业病危害防治和地面设施

（1）职业病危害防治

组 长：安全副矿长

副组长：安检科科长

成 员：通风科、机电运输科、人力资源科、企管科、财务科、后勤中心、医院、救护队等相关单位负责人

责任划分：牵头科室安检科，负责组织保障、责任落实、制度完善；通风科负责职业病危害检测与评价、粉尘和高温日常监测；机电运输科负责噪声日常监测；人力资源科负责职业病危害、体检结果告知，工伤保险，上岗前、在岗期间、离岗健康检查，职业病诊断，职业病病人安置、待遇、治疗、定期检查和康复；企管科负责职业病防治专项经费提取满足生产需要；财务科负责职业病防治专项经费提取计划审批与提取明某某；医院负责职业健康监护档案管理；后勤中心负责个体防护用品管理；救护队负责有毒有害气体日常监测。

（2）地面设施

组 长：管理副矿长

副组长：企管科科长

成 员：综合办、工会、物资供应中心、后勤中心等相关单位负责人

责任划分：企管科牵头负责工业广场部分；综合办牵头负责办公场所部分；后勤中心牵头负责“两堂一舍”及职工生活服务部分；企管科、物资供应中心牵头负责地面设备材料库部分。

8.持续改进

组 长：安全副矿长

副组长：安检科科长

成 员：人力资源科、调度室、生产科、机电运输科、通风科、防突科、地测科、后勤中心、党群科、企管科、财务科、工会、物资供应中心、运销中心等相关单位负责人。

责任划分：安检科牵头负责完善建立相关工作制度，根据月度内外部考核结果，分解落实责任，纳入科室及人员绩效考核；各科室负责对本系统考核结果进行总结分析，制定改进措施、分解落实责任。

（二）部门职责

各相关科室按“抓系统、系统抓”安全管理模式，各司其职，各负其责，分工合作，落实管理体系建设的各项责任，实现“专业达标、系统达标”，并明确主要负责人负责本单位的安全生产标准化各项工作。

1.牵头科室负责本专业标准化实施、组织检查、资料汇总、信息上报、上级检查陪检及相关标准工程项目的组织实施等工作。

2.牵头科室负责制订切实可行的专业年度、季度及月度达标计划，确保本专业各基层单位按时间节点实现达标计划；同时做好配合科室的协调工作，负责本专业安全生产标准化组织、实施、检查、处理及考核验收工作。

3.牵头科室负责组织落实本专业系统标准的学习培训工作，落实培训责任、保证培训效果，做到懂标准、会检查、资料全、责任清、考核细。

4.配合科室要全力配合牵头科室做好标准化创建工作，认真做好本单位职责范围内项目内容的计划实施和落实。

5.相关科室必须明确一名副职分管标准化工作，并明确一名人员负责相关资料收集汇总和标准化信息系统使用管理工作，按要求及时上传信息系统、上报相关资料。

六、评分标准

依据国家煤矿安全监察局下发的《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》要求，做到严格标准，细化考核，落实责任。同时，要充分调动各基层单位的积极性，切实做好安全生产标准化管理体系建设工作。

七、管理办法

1.各专业牵头科室要根据矿井安全生产理念目标及年度计划，研究制定本专业系统年度目标，年度、季度及月度计划，明确目标、方案、责任人等内容，每年12月上旬结合年度目标计划完成情况及存在问题，编制报送《安全生产标准化管理体系运行分析报告》，并运用到下年度计划中；每季度末（每月）25日前报送下季度（月度）计划，并反馈本季度（月度）计划完成情况，未完成计划要明确原因制定措施，将列入下季度（月）规划中，不断提升专业系统安全管理水平。（责任单位：各专业组牵头科室负责，其他单位配合）

2.各专业牵头科室要严某某、细管、强落实，通过外部检查、现场排查、日常监督、月度自评的方式开展工作，每月开展1次专业系统自查自评，查漏补缺，持续推动标准化创建稳步提升，自评结果纸质版每月25日上报至安检科进行汇总，同时录入煤矿安全生产标准化管理体系信息系统，并根据各专业上级验收排序情况，对牵头及配合单位给予考核兑现。（责任单位：各专业组牵头科室负责，其他单位配合）

3.各基层区队要深排查、细谋划，周密部署本单位标准化建设工作，每月制定创建计划，并结合月度计划分解到每周进行详细安排；同时每月进行一次自评，并由单位负责人审核签字确认，下月度计划及本月自评结果当月25日、每周计划明某某在周四上报安检科及对口系统业务科室，安检科及对口系统业务科室对上报内容进行督促验收，对自评结果进行验证。（责任单位：基层区队）

4.各系统业务科室及区队必须结合评分标准和本单位（系统）实际情况制定标准化管理办法，完善检查、验收、考核、培训、奖惩各项制度，明确分管负责人；根据相关专业内容，结合现场实际进行培训，制定培训计划，明确培训内容，掌握创建标准，做好培训签字，并合理划分区域，做到科室包面包区队、区队包片包某某，层层落实责任。（责任单位：各系统业务科室及基层区队）

5.由细节入手，强化现场工程质量源头治理，把标准化创建真正做到关口前移，做到动态达标、精细化达标；严格落实采掘工作面“双区”管理和“1011”标准模式，各基层单位实施动态区常态化达标、静态区精细化达标，并坚持每班全面验收、量化考核，真正实现标准化整体升级。（责任单位：各基层区队）

6.施工现场标准化实行动态验收，采用日落实、周某某、月考核的方式进行标准化动态管理，每日由安检科落实现场标准化创建及单位计划进度，每周利用标准化提升会对标准化创建落实情况进行评比通报，每月各系统业务科室对本系统现场各地点进行评分（每月25日交至安检科），结合现场动态达标评比情况进行汇总排名（等级划分：93分及以上为第一等级、90分及以上93分以下为第二等级、90分以下为第三等级），根据最终结果纳入考核。（责任单位：安检科及各业务系统科室）

7.标准化实行现场会推进制度，每月至少选取一个标准化创建效果好或滑坡严重的单位，召开一次标准化创建现场会，树立正反典型表优促差，助推标准化创建全面提升。（责任单位：安检科牵头，各业务系统科室、基层区队）

8.利用矿井安全大检查开展现场标准化全面自查验收，督促落实标准化创建工作。自查验收开展要严格认真、分工明确、记录详实，严格落实相关科室安全生产标准化创建计划进度，对照标准化创建计划落实科室自查问题是否与工作开展情况一致，***存在的问题进行排查；自查验收结束后，各组成员要及时总结，梳理目前存在的主要问题，按“五定”原则制定整改计划。（责任单位：各业务系统科室）

9.强化公共区域标准化创建，细化分工，明确标准。各单位要加强责任区域标准化管理，每月进行一次问题排查并制定创建方案，25日前报至安检科；对单位无法整改的问题及时上报安检科，由安检科统一协调纳入月底检修项目，相关业务科室安排队伍制定标准进行整理；同时，各单位要加强公共区域文明卫生清理，区队每天、科室每周二必须对责任区域卫生进行一次整理。（责任单位：各业务系统科室、基层区队）

10.严格标准化材料投入及审批，每月各基层区队必须根据生产进度及现场实际情况制定材料计划，计划必须明确计划项目、用途、用量和使用地点，并在每月10日前上报下月计划，由安检科对材料使用进行监督落实；原则上采掘作业地点每季度、各采区乘人车场、轨道运输巷、付二斜井及运输大巷每年进行一次亮化，并做好亮化后的保持工作。（责任单位：矿属各单位）

11.加强回收复用，节支降耗，杜绝材料浪费。照明及粉刷材料由安检科统一管理，并定期对单位库存进行落实，各单位必须加强亮化工程材料管理，避免浪费，照明设施领用实行交旧领新管理并建立领用、回收、复用台账（粉刷材料为领用、使用台账），照明设施回收后必须交机电运输科并开具证明交至安检科；同时，加强照明设备管理使用，杜绝管理使用不当造成的损坏；牌板制作严格落实能打则打，尽量减少人工填写，并由单位主管审核、安检科分管审批后方可制作，凡因制作不认真造成材料浪费的，严肃追究相关人员责任；特殊牌板由单位主管向系统分管科室联系，相关科室制定计划通过安检科对制作 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 台变坡点至三车场口

开拓一队







轨道上山三车场口至轨道上山平台

掘进三队







16区煤台尾绳轮至16专回下山

开拓二队



十

井底车场

副一井底至西大巷联络巷

安检科







2#交叉点2条联络巷

武某某中心







洗脚池—1#交叉点

通风科







1#交叉点向东44米

生产科







生产科向东20米

综合办







医疗站以西24米

人力资源科







医疗站以东20米

党群科







党群科以东20米

工会







工会以东16米

纪委







纪委以XX2#交叉点

财务科







1#交叉点往副一方向联络巷

调度室



十一

副二井口

副二井口大厅

后勤中心







副二井底低弯道处往上50米

供应科







副二井口往下50米

运销中心







副二井口大厅过桥及台阶至信息站门口50米

安检科



备注：各科室卫生区域，按规定时间进行清理外，运输队负责日常保持；各区队因施工地点变化需调整卫生区时，依标准化办公室通知为准。

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