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部门岗位工作特点和廉洁风险隐患

排查防范情况

（供应链管理部）

尊敬的各位领导、同事：

根据会议安排，现将供应链管理部岗位工作特点和廉洁风险隐患排查防控情况汇报如下：

一、供应链管理部2020年销售额及利润完成情况

2020年完成销售额不含税约为34亿元，完成利润不含税约1347.31万元，其中2019年完成利润不含税约702.18万元，利润增长率达到了91.88%，2020年赊销业务截止到目前未发生任何风险，2020年12月应收账款约为1.68亿元，回款约1.38亿元，应收账款回收率达到了82.14%。

二、供应链管理部目前人员情况

目前供应链管理部共8人，其中副部长1人，副主办以上管理人员4名，一般员工3人，中共党员2名，业务端4人，商务及后台运营3人。

三、副部长岗位工作职责、廉洁风险排查及防范情况

（一）工作职责

1.***实际情况，制定并完善风险管理体系、办法及操作规范，制定统一的风险管理制度，并负责组织实施。

2.根据业务部门提交的客户资料及调查报告进行风险审查，提出审查意见。

3.跟踪业务开发，协助业务人员完成业务操作流程的优化工作。

4.辨识、描述各活动中可能发生的风险，并开展风险评估。

5.组织参与担保类项目资料的审核，参与实地调查，并根据项目调查情况提出风险防范建议。

6.负责通过评审项目的条件与担保措施的落实监控, 协助项目负责人控制项目风险,***对外法律文本的审查工作。

7.负责对新业务产品进行可行性审查,配合律师对已发生逾期的项目追收及不良资产的处置，跟进诉讼、强制执行等法律行动。

8.完成领导交办的其他工作。

（二）廉洁风险排查情况

1.由于放松政治理论学习和党性锻炼，不***规定及业务合同约定开展业务，编造或提供虚假资料，以权谋私，造成国有资产流失。

2.由于不遵守职业道德，廉洁意识淡薄，在项目尽职调查中，收受***好处，谋取私利，提供虚假尽调分析报告，***投资失误，***利益。

3.由于部门精细化管理程度不够，项目内部审批流程、合同管理不严密，擅自对外提供相关资料，***机要文件，***重大信息泄密，***利益。

4.由于不遵守职业道德，未按照合同约定收取项目收益，导致项目收益未***准入制度，***利益。

5.由于责任心缺失、纪律意识涣散，不及时完成款项跟踪及回收，造成资金使用效率低及坏账风险，导致国有资产流失。

6.由于部门内部管理不严格，部门档案资料管理混乱，导致重要项目资料丢失，***利益。

7.由于平时疏于业务理论知识和党纪法规的培训、学习，工作作风不实、工作效率低下，导致业务开展进度缓慢，***业务发展。

（三）防范措施

1.严格执行国家法律法***规章制度，严格遵守《**_*业务部工作管理办法（试行）》《**_*合同管理办法（试行）》。

2.及时了解市场信息，准备公布市场行情，多方了解、收集客户资料，加强教育学习，提高政治理论修养、道德修养和业务素质。

3.严格对各个项目做好台账登记工作，定期与财务管理部核对相关工作事宜。严格按照程序、规定办事，定期核查台账登记及相关工作事宜，加强自律。

4.严格执行党的路线、方针、政***规章制度及要求，全体员工定期开展相关业务知识的培训，并定期学习党纪法规，做到党纪法规在心中。

四、业务端岗位工作职责、廉洁风险排查及防范情况

（一）业务端岗位工作职责

1.***的各项规章制度及要求。

2.负责业务开发，项目业务模式设计、洽谈、尽调、立项、项目评审、合同的起草与评审等。

3.完成合同会签、 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 格遵守党和国家的法律、法***、部门的规章制度及要求。

2.严格***和部门印章管理办***各项制度的审批流程。

3.规范工作职责和岗位纪律，落实岗位责任制，提高政治修养、道德、业务素质。

4.严格***的资金支付流程，做好项目台账，对支付金额反复核对，避免多付、重付，***利益。

5.及时了解市场信息，准确公布市场行情，多方了解、收集客户资料。加强教育学习，提高政治修养、道德、业务素质。加强教育学习，提高业务素质。

6.加强教育学习，提高政治修养、道德、业务素质。通过夜校学习，加强对党风廉洁教育的学习，从思想上提高意识。

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