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XXXXXXXXX合同段

（xxxx年第X季度 第x期）

项

目

经

济

活

动

分

析

编制： 复核： 项目经理：

XXXXXXX项目经理部

X年X月X日

目录

一、项目概况 3

（一）工程概况 3

（二）项目经营管理模式 3

（三）项目合同管理情况 3

（四）项目部门设置和人员配置情况 4

二、完成形象进度及产值分析 4

（一）本季度、本年、开工累计完成的主要形象工程 4

（二）对比计划滞后或者提前原因分析及改正措施 4

三、经营各项指标对比分析 4

（一）统计产值和结算产值对比分析 4

（二）其他直接费分析 5

（三）分包合同履约保证金执行情况 5

（四）实现利润和切块完成情况分析 5

（五）已完工未结算劳务成本情况分析 5

四、变更、索赔、调差情况分析 5

（一）变更索赔调差策划立项情况 5

（二）变更索赔调差上报及批复情况 5

（三）变更索赔实现利润情况 6

（四）已发生但未上报变更索赔调差分析 6

五、材料价差量差分析 6

（一）项目总体量差价差分析 6

（二）主要协作队伍材料量差控制情况 6

六、清单细目盈亏分析 6

（一）盈利清单项目情况分析 6

（二）亏损清单项目情况分析 6

七 、目前存在的问题和采取的措施 6

一、项目概况

工程概况、项目经营管理模式、项目合同管理情况、项目部门设置和人员配置情况

（一）工程概况

标段名称，中标资质、监理、业主单位名称，资金来源，项目地理位置，起止点桩号、路线长度、工期（合同起止时间）、合同金额、有效合同额、主要工程量等。

（二）项目经营管理模式

1.劳务分包组织管理模式

简述路基、桥梁等分包模式（如按桩号分段分包、按桥梁单位整体分包、按专业类别组织分包）；简述劳务队伍组织情况（如路基土石方队伍X个、桥梁队伍X个、…）；劳务招标情况（招标方式、分几个批次招标）。

2.材料管理模式（周转材料、辅助材料、大宗材料、主材、地材的采购管理模式）

例：大宗材料三项公开招标执行情况，是否实行零库存管理、主材是否甲供或者甲控，钢筋、钢绞线、支座是否统购，砂石料等地材是否由混凝土加工方进行数量验收及管理，混凝土由经理部统一供应及材料耗差的处理模式等。

3.机械设备管理模式

例：是否存在零租或者长租机械设备，管理模式及结算方式等。

（三）项目合同管理情况

1.工程（劳务）合同管理（如累计进场的协作队伍共有X家，签订劳务分包合同有X份，其***审批X 份，报局审批X份；退场队伍X家，终止执行合同 X 份）。

2.物资设备合同管理（如大宗材料供应商累计签订X 家，签订合同X 份，其***审批X份，报局审批X 份）。

3.其他（临建、技术、服务等）合同管理（如其他合同累计签订X份，…）。

4.合同执行过程中出现的审批、法律纠纷等问题的陈述、解决办法及处理结果等。

（四）项目部门设置和人员配置情况

项目部门组织结构设置情况，项目总人数、管理技术人员、生产人员、后勤保障人员、外聘人员；人员职称及合同签订情况分析。

二、完成形象进度及产值分析

（一）本季度、本年、开工累计完成的主要形象工程

（用图、表统计），描述主要工程项目形象进度和完成占总量的百分比（如路基填筑本月完成 X，开工累计完成X，占总工程量的 X %；…）

对比计划滞后或者提前原因分析及改正措施

三、经营各项指标对比分析

统计产值和结算产值对比分析、其他直接费（间接费）和财务费用分析、分包合同履约保证金执行情况、预计总收入（总成本）及利费变化情况分析、实现利润和切块完成情况分析、财务账 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 合同金额X%； 未上报原因分析。

五、材料价差量差分析

（一）项目总体量差价差分析

1.主要材料量差分析：

钢筋标后预算需要X吨，实际消耗X吨，超耗X吨，超耗金额X万元；…。

量差原因分析：

2.主要材料价差分析：

32.5号水泥标后单价X元/吨，实际采购单价X元/吨,实际消耗X吨,总金额超（节）预算X万元；…。

价差原因分析：

（二）主要协作队伍材料量差控制情况

甲队伍一级钢筋超耗X 吨，超耗率X %，其超耗原因分析如下：

六、清单细目盈亏分析

（一）盈利清单项目情况分析

（二）亏损清单项目情况分析

七 、目前存在的问题和采取的措施

八、其他（指定各项目着重分析说明项）

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