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**项目原项目经理**离职审计报告

根据局《员工离职审计管理规定》、《公司审计管理手册》要求，公司派出审计组，于2021年5月25日至5月30日对离职**项目原项目经理**实施了履职情况审计。

审计组听取了项目主要人员的情况介绍，查阅了项目工程施工、合约商务、往来文函以及财务账册、记账凭证等资料，对**任职期间项目部重大经营决策和执行情况、内控制度的健全和执行情况、履约管理及经营绩效等内容实施了必要的审计程序。

*****任职期间为*8年 5 月至 2** 年月，*_**项目任职期间为2020年2月至2021年4月。根据相关制度，确定审计期间为 2020 年2月1日至2021 年 4 月30日，重大相关事项前伸后延。本次审计，严格遵循了***相关审计管理规定。

现将审计结果报告如下：

一、基本情况

（一）合同情况

2020年2月，中国共产党*_**机关同中建八***签订《*_**执纪审查场所工程（标段三）合同》，项目主要施工内容为：室内外装饰装修，园区内景观铺装等工程。

项目合同额**亿元,其中，自营合同额**亿元。

项目开工日期2020年2月14日，竣工日期2020年9月15日，工期7个月。

项目开工预付款为0万元，进度款按照70%支付，缺陷责任期为2年，保修期为2年。

（二）管理模式及履约情况

*_**项目为施工总承包工程，采用自营管理模式，主要施工材料均由项目自行采购供应。

项目2020年5月进场施工，目前已完成室内外及景观铺装施工内容。至2021年5月，累计完工产值****万元，完工进度100%。

（三）组织机构及项目经理任职期间

项目班子成员为：项目经理许某某（2018年5月- 2021年4月，离职）；总工谢天仕（2020年5月-至今）……。

项目机构设置为2部，分别为施工部、商务物资部。

项目施工期间，管理人员月平均4人，人均年产值550万元。

二、项目经济效益情况

（一）财务账面效益

至2021年5月，项目财务账面反映累计主营业务收入***万元。

累计成本及税金***万元，其中：分包成本***万元；材料成本***万元；间接费用***万元；营业税金及附加***万元。

项目累计利润***万元，账面利润率***。

（二）项目实际效益

（写明项目效益调整原则）

至2021年5月，项目累计实现收入***万元，其中，合同内业主已确认工程量****万元，合同外确认工程量***万元，累计成本及税金****万元（含暂估成本*万元），其中：材料成本***万元；分包成本***万元；其他直接费***万元；间接费**万元；营业税金及附加***万元。

项目利润为***万元，项目利润率为***%。

三、项目结算、资金收支及债权债务情况

（一）结算情况

1.业主结算

至2021年5月，业主共批复计量X3期，累计金额****万元，其中：自营部分****万元，业主指定分包***万元。

2.分供商结算

至2020年9月15日，项目签订分包合同*份，其中，已完成结算*份、结算额*万元，结算比例*%；未结算*份，预估结算额**万元。

项目共签订分供合同**份，其中，已完成结算**份、结算额**万元，结算比例**%；未结算*份，预估结算额**万元。

（二）资金收支情况

至2021年5月，项目累计已收工程款*万元，其中：自营部分收款**万元，业主指定分包收款**万元。

累计付款为**万元，其中，材料款**万元，分包**万元，其他直接费**万元，间接费**万元。

至2021年5月，项目资金余额为**万。其中：****万元，项目留存**万元。

（三 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 格***要求进行招采，各流程环节***要求。

（二）合约管理

合同正常履约，无特殊问题。

（三）项目履约管理

材料收发合规，无材料大量浪费。

（四）财务资金管理

收款比例较为滞后，应催促及时收款

（五）间接费控制情况

正常开支，各项消费指标***要求

（六）成本分析

前期成本测算及过程中成本控制合理

（七）其他

无

八、披露事项

无

九、审计建议

项目部继续完善后续工作，工作重点问题及时移交告知，方便后期结算及现场收尾工作。及时完成总分包结算，完成业主确权，及时收款。针对**离职申请，初步分析，无重大风险事项。

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