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1、目的

通过对所有外采件进行检验或采取其它必须的活动，确保外采件符合规定的采购要求。

2、范围

本程序适用于外采件的控制。

3、术语

外采件: 外协件、原材料、辅料。

4、职责

4.1仓储物流部负责通知进货检验员进行外采件的检验、试验，负责对不合格外采件的处置和管理。

4.2质量管理部负责进货产品检验指导文件的编制；负责进货检验、试验工作。

4.3采购部负责组织不合格品让步评审。

5、工作程序描述及流程图

5.1进货检验的原则:

5.1.1质量部根据采购产品对产品实现过程和总成的影响程度，依据产品图纸、技术规范、控制计划等编制检验指导书，规定检验和试验方案，明确检验项目、抽样频次、样本量、检验工具、检验方法等内容;

5.1.2凡按计数抽样验收的，其接收准则应为零缺陷，否则需得到顾客的批准。

5.2到货确认：见《仓库管理规定》。

5.3抽样：

5.3.1进货检验员抽检时的抽样方法按《检验频次标准》和《抽样标准》执行，免检产品仅核对标签信息。

5.4检验：

5.4.1目视确认抽检样件是否有检验报告、供应商代码和产品型号标识；

5.4.2依据《进货检验指导书》或其它技术标准检查所有抽检样件，检验指导文件中规定的试验项目，由质量管理部委托认可的试验室或顾客接受的试验室进行。进货检验员负责随机抽样，并根据检验报告进行评价，将抽检样件实测值填写在供方提供的《产品出厂检验报告》的实测值（HBR）栏，检测合格项在“判定栏”打“√”不合格项某某“×”；

5.4.3 对于外采件的《检验报告》、《材质报告》，依据标准核对完后，要进货检验员签字确认，并由SQE审核签名确认；

5.4.4检验合格产品由进货检验员直接粘贴绿色“合格”标签覆盖待检标签，U8上《进货检验通知单》审核合格，并通知仓库入库；

5.4.5当外采件检查不合格时，进货检验员将《产品出厂检验报告》交供应商质量管理工程师，同时在U8上《进货检验通知单》走不合格处理流程，物料粘贴红色“不合格”标签覆盖待检标签，同时通知仓库进行物料隔离，由供应商质量管理工程师对物料进行确认；

5.4.6供应商质量管理工程师判定外采件为合格品时（由于测量手法或其他原因导致的测量误差），供应商质量管理工程师在《产品出厂检验报告》和《进货检验通知单》写明处理意见，并通知进货检验员物料放行；

5.4.7供应商质量管理工程师判定外采物料为不合格品时，由供应商质量管理工程师通知采购部，由采购部组织进行物料让步评审，由供应商质量管理工程师在两表内写明最终处理意见，筛选、退货或让步接收等，由供应商质量管理工程师将判定结果传递至进货检验员，让步接收产品由进货检验员粘贴黄色“让步接收”标签覆盖待检标签，并通知仓库分类摆放；采取筛选措施产品在筛选完成后由进货检验员重新检验，原不合格项目按加严抽样方案执行，并记录复检的结果，复检记录与原检验记录一并保存。

5.4.8供应商质量管理工程师负责将不合格外采件的检验报告结果和处置意见反馈供应商；

5.4.9不合格的进货产品，供应商应承担相应的责任。质量管理部负责外采件的质量索赔；

5.5文件整理：

5.5.1《产品出厂检验报告》检验单号归档的编号规则：按“检验员编号+年＋月＋流水号”进行编号；

例：A检验员2011年6月的第21张《产品出厂检验报告》的检验单某某：A***。

5.5.2 U8系统上的《进货检验通知单》需审核输出检验结果；

5.5.3原则上要求当天将所有的检验单据的详细情况输入电子档《进货检验记录表》中；

5.5.4每月底，将当月检验单据按序号整理齐全后交资料室存档。

5.6外采件紧急放 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。

8. 培训和资格

8.1 进货检验员、供应商质量管理工程师、采购物料负责人、仓管员和内审员需接受本程序培训。

9.修订历史

版本号

修订条款

修订标记

修订单编号

修订日期



2018-A

/

整体换版

***01

2018.3.23



2018-B

5.4.7增加筛选及复检要求

整体换版

***01

2018.9.21









































编 制



审 核



批 准





日 期



日 期



日 期







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