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退役军人事务局财务管理廉政风险防控制度

为切实加强财务管理廉政风险防控，强化权力的制约和监督，针对大额支出审批和资产管理等2个廉政风险等级较高的风险点，结合实际，制定本制度。

一、大额支出审批管理

第一条 单笔非资本性支出1万元以上、资本性支出3万元以上，专项经费支出2万元以上的，由单位集体讨论决定，形成会议记录备查，并由发票审批人在发票上签注会议召开的时间。

第二条 单项支出20万元以上的，由单位集体讨论决定后，报市分管领导审批。在此基础上，20万元以上的专项资金，需事前将用途报财政局、审计局备案，事后财政局、审计局对使用情况开展抽查，纪委、监察局实施专项督查 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 。强化“一把手”的担当意识，加强组织领导，健全工作机制，紧扣关键环节，周密部署安排，扎实推进财务管理廉政风险防控工作有序开展。

第七条 财务管理廉政风险防控实施办法是总体性、纲领性要求，各科室要严格按照审批程序，对操作流程进行细化和规范，强化各个环节之间的相互监管，构建闭合的监督链条。要健全完善台账资料，坚持对办理事项实行全过程、留痕式管理，并统一留存归档。

第八条 各科室负责人要切实履行监督责任，负责对制度执行情况开展监督检查。对违反本制度或执行不力的问题，追溯流程办理环节，追查责任人员，严格执行“一案双查”，在追究当事人直接责任的同时，倒查追究相应主体责任和监督责任。

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