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财务流程管理（征求意见稿）

为规范财务管理，理顺财务管理链条各个环节，本着安全、规范、简便、灵活的原则，特制定本流程管理规定。本规定由厂财务部门拟定，经各部门经理、总经理审核 ，总公司审批，由各单位遵照执行。

一、物质采购流程：原则，谁需要谁申请→部门经理审核并填制申购单→总经理审批签字→采购人员采购→采购物品入库后到财务报销 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 交由采购人员采购→采购物品入库后到财务报销；

3、生产物质（原料、易耗品）领用流s酰?/p>

领料人员报经本单位负责人同意，到仓库领取，并由本单位负责人在领料单上签字交由仓管人员出库；

5、销售-产品发出流程

由销售人员填制销售清单→并交由总经理审批签字→销售人员将审批签字后的销售清单交由仓管负责发货。

财务部

2020年10月18日

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