学校采购流程管理制度
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学校采购流程管理制度
采购流程管理制度
为了提高学校学校采购流程管理制度学校对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
一、请购及其规定
1．请购单的要素
完整的请购单应包括一下要素：
（1）请购的部门；
（2）请购物品所属项目；
（3）请购的用途；
（4）请购的物品名；
（5）请购的物品数量；
（6）请购的物品规格；
（7）请购物品的样品、图片或详细参数资料等；
（8）请购的物品的需求时间；
（9）请购如有特殊需要请备注；
（10）请购单填写人；
（11）请购部门主管；
（12）请购单审核人；
（13）副校长审核；
（14）校长审核。
3．请购单及其提报规定
（1）请购单应按照要素填写完整、清晰 ,由学校领导审核批准后报采购部门；
（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；
（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；
（4）日常零星采购按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；
（5）请购部门在提报请购单时某某要求采购部签字,接收人请购部门备份；
（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；
（7）涉及的请购物品金额大于10000元,需拟写购买申请,由采购部门审核,上报学校行政会讨论通过,方可购买。
（8）遇急需的物资,领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
（9）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。
二、请购单的接收及分发规定
1、请购的接收要点
（1）采购部在接收请购单时某某检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过学校领导审批；
（2）接收请购单时某某遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图片或详细参数资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则；
（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；
（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定
（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；
（2）对于紧急请购项目应优先处理；
（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
（4）重要的项目采购前应征求学校相关领导的建议。
三、询价及其规定
1．询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通；
2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
3．对于紧急请购项目应优先处理；
4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代理或各种中介机构询价；
5．对同样规格的物品进行询价时,需比对2-3家大型供应商,并与请购部门进行协调,在同等质量的前提下,选取价低者。
6．遇到重要的物资或预估单次采购金额大于1万的采购情况,询价前应先向学校相关领导汇报基本情况,并上报学校行政会审核通过。按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报学校领导批准方可询价或发放标书；
7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1000元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购,比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在1万元 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 复核人：
附表九
付款申请审批单
合同编号:
合同名称：
付款依据：
合同金额、已付款额：申请付款方式、付款金额：
合同金额：￥ 元；
已付款额：￥ 元；
申请付款金额：￥ 元； 质保金: ；
本次申请付款大写：
合同洽谈人：
分管副总意见：
财务副总意见：
总经理意见：
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