XX商务宾馆XX-XX年十年规划
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XXXX商务宾馆
XX～XX年十年发展规划
一、现状与发展环境的概括性描述
（一）基本情况：
1、经营现状：
XXXX商务宾馆于2000年6月开业至XX年5月期间，主营住宿、餐饮。2003年5月至今将餐饮外包，主营住宿，兼茶坊。截止XX年12月24日，实现营业收入433万元，较去年同期增长11%；净利润10万元，较去年同期增长185％，扭亏为盈，实现了XX人多年的愿望。
2005年年末员工人数55人，平均人数60人。其中一线服务、销售人员（前厅销售部、康某某）20人占员工总数33％；财务人员4人占员工总数6.7％；男女比例1：1.7；平均年龄27岁，大专以上学历员工占60％。
2、组织机构：
宾馆实行XX公司（董事会）领导下的总经理负责制，?设有六个职能部门，即前厅销售部、客房部、康某某、财务部、工程保卫部、管理部。部门设经理、经理助理管理层级。
3、经济指标：（见后页）
XX商务宾馆XX～XX年经营成果数据
项 目
年较年增减比例
年较年增减比例
一、主营业务收入
387.17
378.40
416.03
-2.27%
9.94%
其中：客房收入
281.27
301.39
317.20
7.15%
5.25%
XX收入
25.59
47.96
47.87
87.42%
-0.19%
餐饮收入
59.11
咖啡厅收入
3.64
8.16
124.18%
其他
21.20
25.41
42.80
19.86%
68.44%
二、主营业务利润
238.99
260.77
290.63
9.11%
11.45%
其他业务收入
14.05
11.48
17.13
-18.29%
49.22%
三、营业利润
-49.88
-10.70
9.50
78.55%
188.79%
四、利润总额
-43.15
-11.97
10.23
72.26%
185.46%
五、员工平均人数
73
56
60
-23.29％
+7.14％
六、员工年工资水平
9672
11915
11065
+23.2％
-7.13％
七、劳动生产率
52053
67857
72166
+30.36％
+6.35％
（二）发展环境分析（客户与市场）
饭店是一个充满活力的产业。在国内经济快速增长和本地旅游潜力的带动下，饭店业已成为发挥旅游业潜力的基石。
1、关于客户：
－预计在未来五年里，中国将以最快的增速成为世界第三大商务旅行市场。国际游客将成为中国旅游饭店业市场的重要客源。
－随着有薪假期的实施、交通条件的改善、民众收入水平的提高，国内旅游迅速发展，国内旅游者仍将是我国酒店的主要客源。
－一大批中端商务客人和旅游客人成为经济型饭店的主流客人。
2、关于市场
（1）酒店形势
－中国酒店业进入了一个成熟、快速发展阶段
根据国务院发展研究中心产业发展研究部、国家信息中心等16家机构联合调查，2005年景气看涨的五个行业中旅游饭店业位居第三。中国酒店业伴随着国际酒店业的发展与渗透，全国有24个省区市（包括XX市）已把旅游业定位为支柱产业、先导产业或重要产业；
－中国宾馆酒店业发展态势：业态多样化、电子商务化、XX连锁化。
经济型酒店的发展已成为酒店业的新业态及行业重要增长点。
饭店业竞争进入了文化竞争阶段。单体酒店经营依托本土资源、品 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 存在不安全隐患，必须利用这一年淡季和12月至次年2月春节前后经营时期，对客房、宾馆进行新一轮的更新改造。
第二阶段（XX年～2015年）：着手XX酒店品牌经营。利用宾馆新一轮装修改造带来的机遇，实现新的跨越，即从顾客价值获得竞争优势，从客户关系获得竞争优势，从优质服务获得竞争优势，从而获得持续发展的动力。计划和措施是：
XX年作为功能完备的商务型酒店，借助科技产品在宾馆的应用和体现以及餐厅经营的成熟和配套，将使宾馆客房销售、餐饮再创新的经营业绩。
XX年起做好第一家直营店的经营和管理以及第二家直营店的选址和筹备工作，力争一年开一家直营店，发展一家加盟店。
XXXX商务宾馆
年月日
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