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财政项目支出绩效报告

项目名称：垃圾分类收处工作经费

项目单位：***

2018年8月30日 目 录

一、项目基本情况 1

（一）项目概况 1

（二）项目预算部门职能 1

（三）项目发展规划 1

（四）项目立项依据 1

（五）项目预算资金、决算情况 2

二、绩效目标及其设立依据及调整情况 3

三、管理措施及组织实施情况 8

（一）项目管理措施 8

（二）项目组织实施情况 8

四、总结分析绩效目标完成情况 9

五、分析说明未完成绩效目标及其原因 12

六、下一步改进工作的意见及建议 12

垃圾分类减量工作项目

支出绩效报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实习近平总书记在中央财经领导小组第十四次会议上关于普遍推进垃圾分类制度的讲话精神，按照市委、市政府关于生活垃圾分类减量“补短板”的要求，切实推进2017年生活垃圾分类减量工作，实现“十三五”规划目标，依据《关于进一步加强本市垃圾综合治理实施方案》（沪府办[2016]69号）《关于印发》（沪分减联办[2017]3号）文件要求。坚持“巩固、扩展、提升”的工作思路，在巩固已有分类成果的基础上，2017年，要重点提升源头分类质量、完善生活垃圾全程分类体系、进一步拓展绿色帐户覆盖面，显现生活垃圾分类工作实效。

（二）项目预算部门职能

***负责对预算资金拨付和监管。

***负责预算资金申报、核算和使用，包括启动组织政府采购工作、组织招投标、对第三方社会组织的年度审核。

（三）项目发展规划

要敢于创新，分类推进过程中贯彻五大发展理念，在理念宣传、市场化运营、完善减量措施等方面，都要不断扩宽思路，探索出符合XX实际的长效管理模式。

（四）项目立项依据

1. 《关于进一步加强本市垃圾综合治理实施方案》（沪府办[2016]69号）

2. 《关于印发》（沪分减联办[2017]3号）

（五）项目预算资金、决算情况

表1-1 垃圾分类减量工作项目财政资金预算明细

（单位：万元）

项目明细

区级预算金额

街道配套资金

实际支出金额



宣传经费

51



50



铁制废物箱

36



36



环卫作业塑料垃圾桶更新

148.5



148.5



环卫作业配置120升容器

20



20



配置240升容器

0







配置120升容器

0







中转点整修改造

30



30



新增二轮不绣钢垃圾手推驳运车

22



22



支持街道容器

0







绿色账户活动

400



400



专项回收活动

40



40



绿化市容垃圾分类微信公众号工作经费

45



45



机动资金

7.5



7.5













合计

800

无

800





二、绩效目标、设立依据及调整情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

指标目标值

指标目标值依据

数据采集

目标调整情况







投入和管理目标

做到预算执行率100%，所有款项专款专用

100%

预算执行率

预算执行率=实际支出/实际到位预算

无







产出目标

完成市下达的控制指标

100%

控制指标

2017/10/30

 无







效果目标

鼓励再生资源回收，倡导低碳生活方式

良好

覆盖率

2017/10/30

无 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 良好

良好



社会影响

普及垃圾分类知识

良好

良好





五、分析说明未完成绩效目标及其原因

六、下一步改进工作的意见及建议

为落实**_*政府全面建设生活垃圾全程分类体系的要求，进一步提升杨某某在生活垃圾分类工作实效的要求。建议进一步加大投入、夯实基础。按照我区生活垃圾全程分类体系建设工作需求，研讨各项资金匹配计划。对照国际国内最高标准、最好水平，按照城市精细化管理要求，坚持以强化全程管控为核心，落实源头分类为基础，围绕“保障无害化，加强资源化，促进减量化”的目标，统筹谋划，补齐短板，综合治理，加快建立健全生活垃圾全程分类体系，保障XX生态安全，提升XX区文明程度。

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1. “垃圾分类，我是小明星”活动方案
2. 医院关于生活垃圾分类实施工作方案
3. 《XX省生活垃圾分类制度实施方案》
4. 平潭XX小学关于争创绿色学校，加强环保教育，推动无烟校区建设工作的说明报告
5. 关于成立康桥镇垃圾分类工作领导小组的通知
6. 垃圾分类工作方案
7. 垃圾分类管理制度
8. 关于转发《关于深入学习贯彻全省生活垃圾治理攻坚大会精神的通知》的通知
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12. 5月垃圾分类承诺书
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16. 垃圾分类培训方案
17. 医疗卫生机构生活垃圾和医疗废物分类工作实施方案
18. ***【新时代文明实践】“防疫 、分类”两不误——社区扎实推进疫情期间垃圾分类工作
19. 生活垃圾分类活动报告
20. XX生活垃圾全程分类保障体系- 推荐报告书 (v0.1 )

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