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物资采购管理平台建设方案

为了规范***物资采购行为，提高物资采购管理效率，增加物资采购透明度，降低物资采购成本，***计划推行基于ERP管理模式的规范化、透明化物资采购管理形式，逐步建立物资采购管理平台，以达到信息共享、互相监督的目的。

一．物资采购管理现状

目前，***的物资采购主要分为两种管理模式，一种是由***进行投资的项目，采取各单位申请，***领导审批，经营管理部具体负责的模式；另一种即各分（子）公司的物资采购***独立进行，***对于此类采购业务缺乏有效监管。两种管理模式的共同存在，不利于***解决采购过程中出现的市场调研不充分、价格不透明、采购流程不规范、采购物资质量得不到保证等问题。

二、物资采购统一管理建设方案

为了集中管理各单位的物资采购，有效降低企业采购成本，筛选优质供应商，***根据各单位实际情况，拟推出统一管理建设方案。该方案建议如下：

1、物资采购应当坚持公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则，严格执行***的有关规定。

2、各分、子公司根***物资实际需求提出采购请示报告，请示报告的内容包括物品的名称、规格型号、数量、价格、具体用途等，***分管领导批示。

3、***经营管理部对采购请示报告进行审查，确定物资的采购型号、数量等是否符合相关设计、技术、审计要求；具体采购过程由使用单位、经营管理部共同组成采购小组，具体办理采购事宜。采购人员在办理采购事宜前，要详细查阅有关技术资料和技术要求，结合各分、子公司实际情况，落实供应商资料库信息、业务往来历史数据，调研市场行情，推荐优质供应商，指导采购业务的进行；本着货比三家的原则，与有关厂家联系，必要时进行实地考察，了解产品的价格、质量、性能等，并出具采购调研报告，提交***领导研究通过后，方可组织采购。

4、凡适于招标的，由采购小组组织评委进行招投标，程序严格按照招投标管理制度进行。

5、对暂时由各分、子公司进行的采购，***依据供应商资料库推荐合适供应商的同时对采购业务全程进行监督，对数量、价格不合理的及时进行核实和汇报。

6、对审核通过的采购请示报告，要按照《合同法》规定与供应商签订严密的购销合同，并按规定办理合同会签；经营管理部重点对具有以下特点的采购业务进行监督：

（1）采购合同的签订没有选择具有多次合作经历和良好信誉的供应商，而选择新供应商的采购行为；

（2）采购价格、数量、频率较以往采购明显有差异的；

（3）历史采购业务存在问题，继续进行类似采购的；

（4）采购到货周期、付款方式等有较大变动的。

7、采购物资一经到货，采购小组应立即组织人员进行验收。验收包括实物验收和技术验收。实物验收要根据订货合同、装箱单的内容与实物逐样核对，验收结果认真填写实物验收单。技术验收要根据产品的技术要求对产品的性能和质量进行详细检查，检查结果认真填写技术验收单。对验收不合格的产品，要及时做出退货、换货、索赔处理。验收合格后财务资产管理中心与供应商依据相关规定进行挂账和结算。

附图：大宗物资采购流程图

三、物资采购管理平台功能描述

相对集中的物资采购管理模式的成功推行，应建立物资统一采购管理平台，可及时掌握各单位的运行状况、投资资金的使用情况，为下一步投资决策提供辅助信息，同时也为***优化物资配置，提高物资管理效率提供依据。

物资管理平台可以实现下面几个内容：

1、该平台具备能够囊括所有采购物资业务往来记录、数据具体详实的数据库体系，具备各领导逐级审批电子化流程的功能。

2、通过物资信息平台建立 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 软件的培训，尽快适应平台办公。

3、物资采购管理平台统一要求将所有的物资采购历史数据录入，建立完善数据库，方便采购部门、财务部门、各分管领导的信息查阅和管理。

该平台对各分、子公司采购部门来说可以便捷查询历史业务往来数据，掌握采购价格波动规律，提高工作效率；各分、子公司管理层可以即时掌握采购、仓储实时数据，合理调度安排生产；集团决策层可以全面了解***的一线业务数据和物资管理现状，从而做出准确的企业发展战略决策。物资采购信息管理平台正常运转后，将切实规范物资采购流程，严格审批权限，简化物资采购手续，提升***的运转效率，促进集团健康快速发展。

通海集团经营管理部

2014年8月28日

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