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**_* 关于印发《XX省重点行业领域安全生产 执法检查表》的通知 各市应急管理局： 为规范全省安全生产执法检查工作，督促生产经营单位依法 落实安全生产主体责任，依据法律、法规、规章、标准和国家有 关文件规定，省应急厅制定了钢铁、铝加工（深井铸造）等 20 类《XX省重点行业领域安全生产执法检查表》（附件 1-20）。 现印发给你们，请结合实际贯彻落实，并传达至辖区内相关行业 领域生产经营单位，督促其自主排查整改，对于不自查自改或者 存在违法行为的，依法予以行政处罚。 各市在执行过程中遇有问题，请及时向省应急厅报告。 联系人：付军绍，电子邮箱：sdyjzfj@shandong.cn，联系 电话：0531-***。 附件：1.工贸企业落实安全生产主体责任检查表 2.钢铁企业安全生产执法检查表 3.铝加工（深井铸造）企业安全生产执法检查表 4.金属冶炼企业安全生产执法检查表 -1- 5.机械制造企业安全生产执法检查表 6.涉氨制冷企业安全生产执法检查表 7.粉尘涉爆企业安全生产执法检查表 8.工贸企业有限空间安全生产执法检查表 9.危险化学品生产企业安全生产执法检查表 10.危险化学品经营企业安全生产执法检查表 11.危险化学品使用企业安全生产执法检查表 12.一般化工企业安全生产执法检查表 13.非煤矿山企业安全管理执法检查表 14.地下非煤矿山现场作业管理执法检查表 15.露天非煤矿山现场作业管理执法检查表 16.尾矿库现场作业管理执法检查表 17.陆上石油天然气开采企业安全生产执法检查表 18.烟花爆竹批发企业安全生产执法检查表 19.安全生产“三到位”执法检查表 20.安全生产投入及使用执法检查表 **_* 2020 年 12 月 31 日 -2- 附件 1 工贸企业落实安全生产主体责任检查表 序号 1-1 1-2 主要任务 检查要点 检查方法 督促指导企业建立健全从主要负责人到一线岗位员工覆 盖所有管理和操作岗位的安全生产责任制，明确企业所 有人员承担的安全生产责任，建立企业内部安全生产监 督考核机制，推动各个岗位安全生产责任落实到位。 建立全员安全生产责任制，明确考核标 准和监督考核机制，按照制度规定开展 安全生产责任制监督考核。 1.查阅企业安全生产责任制是否覆盖所有负责人、部 门和岗位；是否明确考核标准和监督考核机制。 2.查阅按照考核标准和监督考核机制，开展责任制考 核的记录。 督促指导企业强化落实法定代表人、实际控制人等主要 企业主要负责人法定责任落实，做到安 1.与企业主要负责人座谈交流其法定责任掌握和落实 负责人第一责任人法定责任，做到安全责任、安全管理、 全责任、安全管理、安全投入、安全培 情况。 安全投入、安全培训、应急救援“五到位”。 训、应急救援“五到位”。 2.查阅履职佐证资料。 各部门安全生产职责明确。从业人员熟 1.重点抽查企业负责人、生产、技术、设备、安全、 督促指导企业落实全员安全生产责任，强化内部各部门 知岗位安全生产职责，严格遵守岗位安 财务、人事等部门负责人及关键岗位人员责任制是否 安全生产职责，落实一岗双责制度；督促指导企业安全 全操作规程。 结合企业实际，是否符合岗位特点、具体明确。 管理人员、重点岗位、班组和一线从业人员严格履行自 检维修作业制定并安全方案，外委承包 2.询问有关负责人、一线员工掌握岗位职责、安全操 1-3 身安全生产职责，严格遵守岗位安全操作规程，确保安 项目签订安全协议，对承包单位统一管 作规程等情况。 全生产；督促指导重点行业领域企业严格落实以师带徒 理、定期检查。 3.查阅检维修作业安全方案、外委承包项目管理、检 制度，确保新招员工安全作业。 重点行业领域企业建立并落实以师带 查等资料。 徒制度。 4.抽查重点行业领域企业以师带徒制度落实情况。 1.查阅企业人员情况登记表，了解掌握企业从业人员 督促指导企业依法建立健全安全生产管理机构，配齐安 数量。 安全生产管理机构健全，安全生产管理 1-4 全生产管理人员，全力支持安全管理机构工作，并建立 2.查阅企业设置安全管理机构和配备安全生产管理人 人员配备齐全。 相应的奖惩制度。 员相关佐证文件资料。 3.查阅安全管理人员专业背景和从业经历。 督促指导各重点行业领域企业通过自身培养和市场化机 重点行业领域企业建立安全生产技术 核查重点行业领域企业安全生产技术和管理团队建设 1-5 制全部建立安全生产技术和管理团队。 和管理团队。 情况。 督促企业强化安全投入，保证安全生产条件所必需的资 金某某，严格安全生产费用提取管理使用制度，坚持内 按照《企业安全生产费用提取和使用管 查阅企业安全生产费用提取和使用制度和安全生产费 1-6 部审计与外部审计相结合，确保足额提取、使用到位， 理办法》（财企〔2012〕16 号)的要求， 用使用台账。 对违规挪作他用，以及由于资金某某不足导致的发生事 规范提取和使用安全生产费用。 故等后果依法依规惩处。 -3- 序号 主要任务 检查要点 检查方法 督促企业严格落实安全技术设备设施改造等支持政策， 企业不使用国家明令禁止的淘汰工艺 1-7 加大淘汰落后力度，及时更新推广应用先进适用安全生 现场抽查工艺和设备符合国家或者行业标准情况。 和设备。 产工艺和技术装备，提安.高全生产保障能力。 督促企业加强从业人员劳动保护，配齐并督促从业人员 1-8 从业人员安全防护用品齐全有效。 正确佩戴和使用符合国家或行业标准的安全防护用品。 1.查阅企业安全防护用品登记和发放记录。 2.询问部分从业人员掌握正确佩戴和使用安全防护用 品情况。 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 督促指导企业建立健全安全教育培训制度。依法查处未 取得特种作业操作证和未经安全生产教育培训合格的从 业人员上岗作业等违法行为。 安全教育培训制度健全，从业人员教育 培训合格和特种作业人员持证上岗。 1.查阅企业安全生产教育培训制度、计划和培训记录 （试卷）。 2.检查特种作业人员操作证有效性，现场核查特种作 业岗位是否配备符合资质人员。 充分利用国家职业技能提升行动支持政策，加强企业安 全人才培养。督促指导省属以上重点行业领域企业通过 自建或委托方式建设职业院校（技工院校）， 实现重点 岗位人员“变招工为招生”。 省属以上重点行业领域企业重点岗位 人员实现“变招工为招生”。 与企业主要负责人座谈交流重点岗位“变招工为招生” 实施情况。 督促推动各类企业按照《企业安全生产 标 准 化 基 本 规范》（GB/T33000-2016）和行业专业标准化评定标准 的要求，持续推进企业安全生产标准化建设。督促指导 高危行业及规模以上企业完成自评工作。 企业推进安全生产标准化工作，高危行 业及规模以上企业完成年度安全生产 标准化管理体系自评工作。 查阅企业安全生产标准化年度自评报告。检查是否按 规定开展，是否符合企业实际情况。 督促指导企业建立安全风险辨识评估制度，科学制安.定 全风险辨识程序和方法，定期辨识安全风险，并对其进 行分类、梳理、评估，科学确安.定全风险类别和等级， 实现“一企一清单”。 企业安全风险辨识评估制度完善，安全 风险类别和等级明确，实现“一企一清 单”。 1.查阅企业安全风险辨识评估制度和风险分级及管控 措施清单。 2.检查主要风险辨识是否遗漏、评估分级是否合理、 管控措施是否到位。 督促指导企业建立安全风险管控制度，逐一落实企业、 建立安全风险管控制度，企业、车间、 现场抽查有关负责人、员工对安全风险辨识管控掌握 车间、班组和岗位的管控责任。 班组和岗位管控责任明确。 和落实情况。 1-14 督促指导企业针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位 等重点环节，高度关注运营状况和危险源变化后的风险 状况，动态评估、调整风险等级和管控措施， 确保安全 风险始终处于受控范围内。 动态评估运营状况和危险源变化后的 风险，及时调整风险等级和管控措施。 查阅运营状况和危险源变化前后评估结果和相应措 施。检查是否对改扩建、新工艺新设备等更新风险管 控清单。 1-15 督促指导企业在醒目位置和重点区域分别设置安全风险 公告栏，制作岗位安全风险告知卡，强化危险源监测和 预警，设置明显警示标志，确保每名员工都能掌握安全 风险的基本情况及防范、应急措施。 安全风险公告栏、岗位安全风险告知 卡、安全警示标志齐全有效。 现场抽查 1 个车间的安全风险公告栏，2 个岗位安全风 险告知卡和 1 个设备设施的安全警示标志。 -4- 序号 1-16 1-17 1-18 1-19 主要任务 检查要点 检查方法 督促指导企业建立健全安全生产风险报告制度，明确风 安全生产风险报告制度健全，依法向相 险管控和报告流程， 接受政府监管和社会监督，定期向 查阅企业风险清单报告。 关监管部门报送风险清单。 相关监管部门报送风险清单。 督促指导企业建立健全以风险辨识管控为基础的隐患排 查治理制度，制定符合企业实际的隐患排查治理清单， 完善隐患排查治理等重点环节的程序、方法和标准，明 确和细化隐患排查的事项、内容和频次，并及时向某某 安全监督管理职责的部门和企业职代会“双报告”风险 管控和隐患排查治理情况。 企业隐患排查治理制度完善，及时向负 有安全生产监督管理职责的部门和企 业职代会“双报告”风险管控和隐患排 查治理情况。 1.查阅企业隐患排查治理制度，是否明确责任、机制、 程序、方法、资金等要求。 2.查阅企业隐患排查治理清单，是否明确和细化隐患 排查的事项、内容和频次。 3.查阅企业隐患排查治理台账是否规范健全，“双报 告”记录。 督促指导企业按照有关行业重大事故隐患判定标准，加 强对重大事故隐患治理，制定并实施严格的隐患治理方 案，并向某某监管职责的部门报告。 企业对照重大事故隐患判定标准自查 自改到位。 1.是否按照重大隐患判定标准排查治理重大事故隐 患。 2.现场抽查企业重点环节、部位、设备设施重大隐患 排查治理情况。 督促指导各地区和各类企业建立完善隐患排查治理“一 张网”信息化管理系统，做到自查自改自报，实现动态 分析、全过程记录管理和评价。 企业使用隐患排查治理“一张网”信息 化管理系统，实现隐患排查治理自查自 改自报和动态分析、全过程记录管理及 评价。 查阅企业隐患排查治理“一张网”信息化管理系统运 行情况。 1-20 督促指导企业通过各种方式途径，向社会和全体员工公 开落实主体责任、健全管理体系、加安.大全投入、严格 企业公开向社会和全体员工作出承诺。 查阅企业安全生产承诺记录。 风险管控、强化隐患治理等情况。 -5- 附件 2 钢铁企业安全生产执法检查表 序号 检查内容 检查方法 执法依据 处罚依据 现场抽查： 【法律】《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款规定：生产经 （1）查看吊运熔融金属起 营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措 炼 钢 厂 在 吊 运 重机定期检验报告是否为 施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并 【法律】《中华人民共和国安 铁水、钢水或液 冶金起重机（炼钢厂为铸造 向从业人员通报。 全生产法》第九十九条规定： 渣时，未使用固 起重机），是否年度检验合 【标准】《炼钢安全规程》（AQ2001-2018）8.4.4 规定：炼钢车间铁水、 生产经营单位未采取措施消除 定式XX钩的 格； 钢水或液渣，应使用铸造起重机，铸造起重机额定能力应符合 GB50439 的 事故隐患的，责令立即消除或 铸造起重机；炼 规定。 者限期消除；生产经营单位拒 2-1 铁 厂 铸 铁 车 间 （2）炼钢厂吊运铁水、钢 《高温熔融金属吊运安全规程》（AQ7011-2018）6.1.2 规定：炼钢企业吊 不执行的，责令停产停业整顿， 吊运铁水、液渣 水和液渣起重机是否为固 运铁水、钢水或液渣，应使用带有固定XX钩的铸造起重机，铸造起重机 并处十万元以上五十万元以下 起 重 机 不 符 合 定式XX钩的铸造起重机； 额定能力应符合 GB50439 的规定。 的罚款，对其直接负责的主管 冶 金 起 重 机 的 （3）炼铁厂铸造车间吊运 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017 版）》 人员和其他直接责任人员处二 相关要求 铁水、液渣起重机是否为冶 （安监总管四〔2017〕129 号）二、行业类重大事故隐患（一）冶金行业。 万元以上五万元以下的罚款。 金起重机（额定起重量≥ 2.吊运铁水、钢水与液渣起重机不符合冶金起重机的相关要求；炼钢厂在 75t，应为铸造起重机）。 吊运重罐铁水、钢水或液渣时，未使用固定式XX钩的铸造起重机。 【法律】《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款规定：生产经 营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措 施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并 吊运铁水、钢水 向从业人员通报。 【法律】《中华人民共和国安 和 液 渣 起 重 机 查阅资料： 【标准】《炼钢安全规程》（AQ2001-2018）8.4.3 规定： 铁水罐、钢水 全生产法》第九十九条规定： 龙 门 钩 横 梁 焊 （1）是否对XX钩横梁焊 罐XX钩的横梁、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，应定期进行 生产经营单位未采取措施消除 缝、耳轴销和吊 缝、耳轴销进行年度探伤， 检查，发现问题及时处理，应定期对吊钩本体作超声波探伤检查。 事故隐患的，责令立即消除或 《高温熔融金属吊运安全规程》（AQ7011-2018）4.6 规定：起重机械应按 者限期消除；生产经营单位拒 2-2 钩、钢丝绳及其 是否有探伤报告； 照 GB/T6067.1 和特种设备安全监督管理的有关规定定期进行检测检验。 不执行的，责令停产停业整顿， 端头固定零件， （2）是否有吊钩、板钩、 吊钩、板钩、横梁等吊具部件应每年至少进行一次离线探伤检查；吊钩、 并处十万元以上五十万元以下 未 进 行 定 期 检 钢丝绳及其端头固定零件 板钩等出现严重磨损、钩片开片等情况应进行更换，并对板钩、横梁的轴 的罚款，对其直接负责的主管 查，发现问题未 的日常检查记录。 进行探伤检查；必要时进行金相检查，防止发生蠕变现象。 人员和其他直接责任人员处二 及时整改 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017 版）》 万元以上五万元以下的罚款。 （安监总管四〔2017〕129 号）二、行业类重大事故隐患（一）冶金行业。 2.吊运铁水、钢水与液渣起重机的XX钩横梁、耳轴销和吊钩、钢丝绳及 其端头固定零件，未进行定期检查，发现问题未及时整改。 -6- 序号 检查内容 检查方法 执法依据 处罚依据 【法律】《中华人民共和国安 全生产法》第九十九条规定： 生产经营单位未采取措施消除 现场抽查： 【法律】《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款规定：生产经 事故隐患的，责令立即消除或 （1）操作室、会议室、交 营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措 者限期消除；生产经营单位拒 接班室、活动室、休息室、 施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并 不执行的，责令停产停业整顿， 更衣室等人员聚集场所是 向从业人员通报。 并处十万元以上五十万元以下 否设置在高温熔融金属和 【部门规章】《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（国家安全监管 的罚款，对其直接负责的主管 操 作 室 、 会 议 熔渣吊运跨地坪内（横向以 总局令第 91 号）第二十七条规定：企业的操作室、会议室、活动室、休 人员和其他直接责任人员处二 室、交接班室、 靠近吊运侧立柱边线为界， 息室、更衣室等场所不得设置在高温熔融金属吊运的影响范围内。 万元以上五万元以下的罚款。 活动室、 休息 且区域外的上述建筑物的 【标准】《高温熔融金属吊运安全规程》（AQ7011-2018）5.7 规定：高温 【部门规章】《冶金企业和有 室、更衣室等场 门窗应背对吊运区域）； 2-3 熔融金属和熔渣吊运行走区域禁止设置操作室、会议室、交接班室、活动 色金属企业安全生产规定》（国 所设置在铁水、 （2）冷热修区是否设置在 室、休息室、更衣室、澡堂等人员集聚场所；危险区域附近的上述建筑物 家安全监管总局令第 91 号）第 钢水和液 渣吊 熔融金属和熔渣吊运走行 的门、窗应背对吊运区域。 四十六条规定：企业违反本规 运影响的范围 区域内（横向边界同第 1 5.17 规定：熔融金属罐冷热修区不应设在吊运路线上，应设置通风降温设 定第二十四条至第三十七条的 内 项，纵向与工艺所需罐体吊 施，地面应有安全通道。 规定，构成生产安全事故隐患 运极限边界至少 15m 以上， 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017 版）》 的，责令立即消除或者限期消 且应在地面熔融金属罐吊 （安监总管四〔2017〕129 号）二、行业类重大事故隐患（一）冶金行业： 除事故隐患；企业拒不执行的， 运一侧，设置高度不小于 1. 会议室、活动室、休息室、更衣室等场所设置在铁水、钢水与液渣吊 责令停产停业整顿，并处十万 2m，宽度超出冷热修工作区 运影响的范围内。 元以上五十万元以下的罚款， 1m 以上实体耐火墙）。 对其直接负责的主管人员和其 他直接责任人员处二万元以上 五万元以下的罚款。 1.查阅资料： 【法律】《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款规定：生产经 【法律】《中华人民共和国安 钢水铸造（连铸、模铸）安 营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措 全生产法》第九十九条规定： 钢水铸造（连 全设施设计，是否有高温熔 施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并 生产经营单位未采取措施消除 铸、模铸）流程 融金属紧急排放和应急储 向从业人员通报。 事故隐患的，责令立即消除或 未规范设置钢 存设施内容。 【标准】《炼钢安全规程》（AQ2001-2018）12.3.3 规定：连铸浇注区， 者限期消除；生产经营单位拒 2-4 水罐、溢流槽等 2.现场抽查： 应设事故钢水罐、溢流槽、中间溢流罐、钢水罐漏钢回转溜槽、中间罐漏 不执行的，责令停产停业整顿， 高温熔融金属 （1）连铸流程是否规范设 钢坑及钢水罐滑板事故关闭系统。应保持以上应急设施干燥，不得存放其 并处十万元以上五十万元以下 紧急排放和应 置事故钢水罐、漏钢回转溜 它物品，以保证流通或容量。 的罚款，对其直接负责的主管 急储存设施 槽（含按需设置的中间溢流 《高温熔融金属吊运安全规程》（AQ7011-2018）5.9 规定：吊运高温熔融 人员和其他直接责任人员处二 罐 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 生产条例》第 用管理办法》（财企〔2012〕 四十二条第（四）项； 16 号）；⑧《关于切实加强生 ⑥《XX省生产经营单位安全 产经营单位安全生产费用管理 生产主体责任规定》第三十五 的实施意见》（鲁政办字〔2018〕 条第（一）项。 121 号）。 - 169 - 序号 检查内容 检查方法 20-6 中小微型企业和大型企业上年末安全费用结余分别达 查看销售收入账目、企业安全 到本企业上年度营业收入的 5%和 1.5%时，经当地县级 费用提取账户，查看提取金额 以上安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构商某某 是否正确，是否单独核算，专 政部门同意，企业本年度可以缓提或者少提安全费用。 款专用、单独报帐结算。 执法依据 处罚依据 20-7 是否按规定缴纳安全生产责任某某。 查看企业花名册、安全生产责 任某某缴纳凭证，重点查看缴 纳投保人数是否与企业实际相 符。 ①《XX省安全生产条例》第 二十六条； ②《XX省生产经营单位安全 生产主体责任规定》第三十五 条第（二）项。 《XX省生产经营单位安全生 产主体责任规定》第三十五条 第（二）项。 - 170 - [文章尾部最后500字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。

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6. 关于印发《XX市安全生产标准化一、二级企业创建达标奖励办法》的通知
7. 特种工公共部分题库(1)
8. 涉燃涉爆企业复查计划
9. 4.1.1 安全内业标准化工作指引(1)
10. 企业安全生产隐患排查整改责任清单
11. 新申办建筑施工企业安全生产许可证一次性告知单
12. 3、机动车维修企业安全生产检查表
13. 九小企业培训教案
14. XX冶金企业安全生产专项整治三年行动总体方案（24页）
15. XX公司本质安全型企业建设实施计划
16. 项目安全生产责任制考核制度
17. 企业守法证明处理单
18. XX普通货物码头企业安全生产标准化评价实施细则0
19. 《工贸行业企业安全生产标准化建设建设实施指南》（安委办〔2012〕28号）.
20. 安全执法检查表(综合)

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