***《创业/商业计划书》
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公司名称： XX真滋味食品***
所属院校： 山东劳动职业***
指导老师： 石某某
【主联系人】 孙某某
【职 务】 总经理
【电话号码】 139********
【电子邮件】 chaoren302@sina.com.cn
【地 址】XXXX区388号
【邮政编码】250022
【日期】2012-07-10 15：23
保密须知
本《创业/商业计划书》内容属商业机密，所有权属***，其所涉及的内容和资料只限***投***使用。***收到本《创业/商业计划书》后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本《创业/商业计划书》，即为承诺同意遵守以下条款：
1. ***不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目，请按上述地址尽快将本《创业/商业计划书》完整退回；
2. 未***许可，贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部分地透露给他人；
3. 贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。
【其他事项说明】
1. 本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。
2. 本《创业/商业计划书》系学员完成***创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。
3. 本《创业/商业计划书》所附带的万能商业计划书计算公式只作为验算参考工具，学生须仔细演算各项数据，完成《创业/商业计划书》。
目 录
1.0执行摘要 4
1.1 公司概况 4
1.2注册资金 5
1.3商业模式（盈利模式） 5
1.4投资收益评价 5
2.0市场分析 5
2.1市场定位与目标客户 5
2.2 市场预测（市场占有率） 5
2.3 竞争分析 5
2.4 项目SWOT分析 6
3.0 营销策略 8
3.1产品特征 8
3.2产品定价 8
3.2渠道销售 8
3.3促销/宣传推广 8
4.0人员与组织结构 9
4.1组织结构 9
4.2管理团队 9
4.3部门/岗位职责 10
5.0.投资与财务分析报告 11
5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 11
5.2 月原材料/商品采购成本 12
5.3 月销售与管理费用预测 12
5.4 启动资金需求 12
5.5 启动资金来源 13
6.0 风险分析与对策 13
7.0企业的愿景 14
8.0 附录 15
8.1 附表１：经营第一年利润表 单位: 元 15
8.2 附表2：第一年度的现金流量表 16
1.0执行摘要
1.1公司概况
公司名称
*_**
公司类型
有限***
注册地址
XXXX区
主要经营范围
餐饮配送也是个历史悠久的传统行业，最初都是提供给大顾客、熟顾客的特殊服务，近年只是由于城市人口的大量流动与新的办公形式－写字楼的急剧增多才使这个行业独立并专业起来。XX传统小吃很多，面食就近千种，还有拉皮、肉夹馍、柿子饼等，但都不适合做正餐和长期食用。很普遍的“盖某某”也只是买菜送饭的形式而已，与在饭店点菜没有区别，价格上很高，且不符合外卖需要组合的特点。有零星从事者也多为店面经营不善而不得已的应付方式，是连菜单都无法提供的，服务可想而知。目前XX有十家较正规的餐饮***，远不能满足市场需要。
产品服务概况
多种多样的产品、准确快捷的配送、优质的服务将会是我们的核心产品。菜单待定。（实际生产时可因厨师和消费者的喜好而有所改变）由于各个大类所含的品种众多，所以我们会在产品的推广期内，对品种进行筛选，然后集中生产相对最受消费者欢迎的品种。
传统经营模式下经营者对消费者的了解几乎是零。所以经营者只是凭感觉猜测消费者需要什么，而消费者对吃的变化是非常快的。同时，消费者也处于非常被动的地位，只能在餐馆做什么的基础上选择自己所吃的东西。
然而，每个人都是一道独特的风景，都有不同的需求。我们正是看到了传统的产品生产集中化、标准化，缺乏个性，为了改变这种情况，我们充分利用目前电子商务中网上定制这种优势，使我们的顾客有更多的选择，顾客可以在我们的网站上的留言榜、电子邮件、电话等形式告诉我们他们的具体需求，我们将根据消费者的要求，及时做出消费者满意的产品。
我们除了提供网上订餐，也提供电话、网上定座，方便群体消费者。我们希望争取集体订餐，以及老顾客的协议订餐。
市场机会
写字楼，***与一个区或一条街，这一点对餐饮配送来说为“地利” ，大大“地利”；非常驻人口众多，并逐年风速增长；
1.2注册资金
注册资金30万元
1.3商业模式（盈利模式）
我们采用“快递送餐”的盈利模式。我们收入主要靠出售食品材料和外卖服务等获得收入。收入的形式有两种：一种是现金收入，主要是散客购买食品获得的，另一种是指企业订餐，主要针对机关，写字楼等企事业单位，企业可以月结，通过支票支付。以餐饮配送为依托，以传统店面经营为辅。
1.4投资收益评价 单位：万元
总投资额（万）
30
投资收益率（第一年）
100 %
预期净利润（税后利润）元
第一年
第二年
第三年
年增长率 %
年增长率 %
***
100%
200%
备注
投资收益率＝净利润÷总投资额×100%
预期净利润－第一年：见附件经营第一年利润表；
此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计
2.0市场分析
2.1市场定位与目标客户
市场定位
提供最专业的网上订餐服务。
目标客户
***面向的是居民区、写字楼、学校、机关等客户
2.2 市场预测（市场占有率）
仅和平路一条街20层以上的写字楼就超过30座，按每层拥有8名员工的企业有3家，那么 20层×30座×3家企业×8名员工=14400名顾客假设我们只拥有1000名顾客(不足10%)，每次净赚1元钱计算，那么 1000人×1元×30天(月)×10个月=300000元每年30万的利润，这是最保守的计算方式。，用我比较了解的XX区为例可见一斑。写字楼100余某某100座，软件园有800家企业，平均员工算30人，那么 100座×20层×3家×8人=48000人× 800家×30人=24000人合计72000人，每天每餐的利润空间为720000元 72000元×30天10个月=***元贰仟壹佰陆拾万的利润空间。
2.3 竞争分析
企业有三个优势，可以作为在竞争中取胜的法宝，一、基于总成本领先的价格优势，二、差异化的产品和服务优势，三、目标聚***战略优势。企业只要拥有其中一个优势，就可以在竞争中胜出。经过比较分析，我们发现，与周围餐饮业经营者之间比较，我们拥有如下的比较优势。
一、产品多样化
据调查，现在的餐饮配送以米饭为主，我们可以增加面食、汤类等。也可以根据用户要求定制。
二、技术优势
传统的餐馆与餐馆之间消息非常闭塞，餐馆经营者之间关于信息、管理经验、厨师、服务员招聘、以及餐馆买卖的沟通非常少。而全聚德，东来顺这些中国餐饮业的佼佼者率先有了自己的网站，用于网上订餐，宣传自己的名厨、名菜等却取得了巨大的成功。我们将构建自己企业的网络营销平台。该网站有着一系列的先进性，能够优化我们的客户关系管理，有强大的数据库功能，能够把消费者的信息储存，让我们更好把握消费者反馈的信息，有很强的交互功能，实时处理业务，是我们与网络虚拟社会联系的门户。网上订餐给我们带来了另外一个优势，通过网上订餐，可以把顾客的信息录入到我们的数据库系统，通过电脑的数据来分析消费者行为，我们可以更加准确地把握市场信息，了解消费者的需求，及时制定适合市场发展的决策。同时，我们可以通过得到的信息，给消费者发送电子邮件等进行产品广告和宣传，扩大我们的广告范围，加强宣传针对性，提高我们的广告效率，降低广告成本，让更多的消费者了解我们。
三、服务贴心化
我们的宗旨让顾客在愉快的心情下用餐，我们会通过一系列营销方式来达到这一目标。
四、配送规范准确快捷化
2.4 项目SWOT分析
优 势
（Strengths）
一、产品多样化
据调查，现在的餐饮配送以米饭为主，我们可以增加面食、汤类等。也可以根据用户要求定制。
二、技术优势
传统的餐馆与餐馆之间消息非常闭塞，餐馆经营者之间关于信息、管理经验、厨师、服务员招聘、以及餐馆买卖的沟通非常少。而全聚德，东来顺这些中国餐饮业的佼佼者率先有了自己的网站，用于网上订餐，宣传自己的名厨、名菜等却取得了巨大的成功。我们将构建自己企业的网络营销平台。该网站有着一系列的先进性，能够优化我们的客户关系管理，有强大的数据库功能，能够把消费者的信息储存，让我们更好把握消费者反馈的信息，有很强的交互功能，实时处理业务，是我们与网络虚拟社会联系的门户。
三、服务贴心化
我们的宗旨让顾客在愉快的心情下用餐，我们会通过一系列营销方式来达到这一目标。
四、配送规范准确快捷化
劣 势
（Weaknesses）
1、网站的安全性
我们推出了网上订餐服务，然而现在电子商务具体运作上还存在一些问题，例如安全性问题。我们的网站虽然能够在硬件配置上尽量避免遭受攻击，但是却不能保证有些顾客故意用假的信息注册定购，对我们的管理造成了混乱，我们将采取各种方法来解决安全性的问题，例如让用户在第一次注册后，我们通过电话验证等形式对其进行验证，验证通过后，以后就可以免这道程序。
2、进入市场晚
机 遇
(Opportunities)
1、写字楼，***与一个区或一条街，这一点对餐饮配送来说为“地利” ，大大“地利”；
2、非常驻人口众多，并逐年风速增长；
威 胁
（Threats）
1、竞争对手过多
2、进入市场较晚
3、内部人员流动较大
3.0营销策略
3.1产品特征
产品描述
产品1
汉堡包
产品2
套餐
产品3
饮品
产品4
面点
3.2产品定价
产品或服务
单位
单位成本
同类产品市场零售单价
产品单价
产品1
个
4
9
8
产品2
盒
15
26
25
产品3
听
1.5
4
3
产品4
笼
6
13
10
合计
—
26.5
51
46
3.3销售渠道
经营地址
面积
费用或成本（元/月）
选择该地址的主要原因
*_**
300平米
2万元
客户群集中
销售渠道
√面向最终消费者 □通过零售商 □通过批发商
□其它（打√选择）
选择该销售方式的原因
目标群体集中在居民区、学校、机关、写字楼
主要批发/零售商合作方式
比例分成
3.4促销/宣传推广
推广方式
主要内容
广告宣传
传单
会展推广
公关活动
网络推广
优惠活动
人员推销
数据库营销
其它
4.0人员与组织结构
4.1组织结构
4.2管理团队
姓名
年龄
职务
最高学历及专业
优势专长
请说明与经营项目相关的经验与专长
孙某某
30
总经理
本科
对餐饮业相对熟悉
张某某
29
总经理助理
高中
有丰富的销售经验
韩某某
46
财务部经理
本科
从事过财务教学
张某某
40
生产部经理
本科
有从事生产的经验
甘某某
28
销售部
本科
年轻，有激情，有销售经验
4.3部门/岗位职责
部门/岗位
负责人
职责
总经理
孙某某
1，负责制定餐饮部门营销计划，长短期预算，带领全体员工积极完成和超额完成指标
2，主持建立和完善餐饮部门的各项规章制度及服务程序与标准，并督导实施
3，定期深入各部门听取汇报并检查工作情况，控制餐饮部门各项收支，制定餐饮销售价格，监督采购和盘点工作，进行有效的成本控制
4，检查管理人员的工作情况和餐厅服务规范及各项规章制度的执行情况，发现问题及时采取措施，出色的完成各项接待任务
5.定期同餐饮部经理，行政总厨研究新餐点，推出新菜单，并有针对性的进行各种促销活动
6.负责下属部门负责人的人用及其管理工作的日常督导，定期对下属进行绩效评估
7.组织和实施餐饮部员工的服务技艺和烹饪技术培训工作，提高员工素质，为企业树立良好的形象和信誉
8.建立良好的对客关系，主动征求客人对餐饮的意见和建议，积极认真的处理宾客的投诉，保证最大限度的满足宾客的餐饮需求，提高餐饮服务质量
9.重视安全和饮食卫生工作，认真贯彻实施食品卫生法，开展经常性的安全保卫，防火教育，确保宾客安全和餐厅，厨房及库房的安全
10.做好餐饮各部门与其他各部门之间的沟通，协调和配合工作
11.参加每日总经理工作例会，主持每日餐饮例会，保证企业的工作指令得到有效的贯彻实施
12.完成总经理交给的其他工作
总经理助理
张某某
1，服从总经理的领导，协助总经理***的经营与管理工作
2，协助总经理做好组织、制定、修订、***的年度、月度、月度营业目标等工作。
3***交办的其他任务。
财务部/财务部经理
韩某某
1.协助总经理***发展战略；
2.***资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等；
3.负责项目成本核算与控制；
4.***财务管理及内部控制，***业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；
5.按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析
生产部/生产经理
张某某
1、组织建立和完善生产指挥系统，根据生产调度编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成。
2、根据生产运行计划，掌握生产进度，搞好生产线的组织协调分配工作。
3、根据生产需求，编制物资求采购供应计划，并认真实施，及时联系解决生产缺口物资。
4、负责生产中的技术和质量保证工作，发现问题及时组织解决和处理，重大问题直接报总经理。
5、负责生产劳动定额、消耗定额、劳动纪律的制定和实施；
6、做好文明生产和安全生产工作，加强劳动保护，对部门员工的安全和健者康负直接责任；
7、***质量管理体系要求，确保部门运作的规范化和科学化，保证管理和产品的质量；
8、负责所属员工的管理、教育、培训工作；
9、***供应需要，按质、按量、按时***下达的生产任务。
10、挖掘生产潜力，在保证***生产任务的前提下，积极争取外单，在总经理批准下签订合同和计划排产，并对合同的履行负责；
11、负责编制各期生产计划、设备检修计划、用人计划、人员教育培训计划并在审批后组织实施；
销售部/销售经理
甘某某
1、***年度营销目标以及其他任务，对营销思想进行定位；
2、有独立的销售渠道，具有良好的市场拓展能力；
3、协调企业内外部关系，对企业市场营销战略计划的执行进行监督和控制；
4、培训市场调查与XX市场机会的发现；
5、新项目市场推广方案的制定；
6、成熟项目的营销组织、协调和销售绩效管理；
7、销售队伍的建设与培养等。
5.0.投资与财务分析报告
5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具
项 目
原值
月折旧率（％）
月折旧金额
备 注
生产工具和设备
50000
1.67%
835
办公家具
5000
1.67%
83.5
电子设备
10000
2.78%
278
电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等
交通工具
20000
2.08%
416
汽车
店铺／厂房
租房，此项空白
合 计
85000
—
1612.5
备注
折旧率标准参考根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》 月折旧率=1/折旧年数/12
5.2 月原材料/商品采购成本 单位：元
原材料名称
数量
单价
价格
面粉
4000千克
3.8元/千克
15200
猪肉
900千克
20元/千克
18000
蔬菜
2500千克
3元/千克
7500
豆类
100千克
12元/千克
1200
大枣
20千克
20元/千克
400
米
3000千克
5元/千克
15000
食用油
450千克
16元/千克
7200
调味品
50千克
10元/千克
500
合计
65000
5.3月销售与管理费用预测
类别
科目
金额
销售费用
宣传推广费用
1000
管理费用
场地租金
1000
员工薪酬
10000
办公用品及耗材
500
水、电、交通差旅费
1000
其它
0
财务费用
利息
0
5.4 启动资金需求
类别/项目
金额
备注
固定资产购置合计
85000
开办费
工商注册、税务登记费
200
市场调查费、差旅费、咨询费
1500
各种许可证审批费用
5000
支付连锁加盟费用
0
其他
0
合计
6700
流动资金
原材料/商品采购
165000
场地租金
3000
员工薪酬
30000
办公用品及耗材
1500
水、电、交通
3000
其他费用
0
合计
20250
启动资金合计
294200
5.5 启动资金来源 单位：万元
筹资渠道
资金提供方
金额
占投资总额比例
自有资金
股东
28
96%
私人拆借
亲属、朋友
无
0%
银行贷款
银行
2
4%
政府小额贷款
政府相关部门
0
0%
总计
—
30
100%
6.0 风险分析与对策
风险类别
风险内容
应对措施
财务风险
1采购原材料成本过高，原材料价格上涨。
2营销方面，如广告费用过高，营销手段难以创新
3投资不当，由于店面扩张，连锁店面太多带来资金不做
4由于赊账太多，导致现金流动方面困难
减少赊账
市场风险
安全卫生隐患较多，食品服务不到位，个人随意性、模糊性制作标准不严格，餐饮业从业人员流动性导致菜品质量良莠不齐，餐饮业普遍浪费严重，不注重空气污染，水体污染，与政府提倡的高效节能低碳要求相违背
提高成员素质，注意安全隐患
管理风险
1前期风险预测不足，中期危险的处理不得当，后期消除危机的影响， 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其它支出(差旅费)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
现金流出小计
254,285
102,585
102,585
102,585
102,585
102,585
162,585
102,585
102,585
102,585
102,585
102,585
1,442,720
净现金流量
445,715
435,325
497,235
559,145
621,055
682,965
684,875
686,785
748,695
810,605
872,515
934,425
7,979,340
月底现金余额
475,715
911,040
1,408,275
1,967,420
2,588,475
3,271,440
3,956,315
4,643,100
5,391,795
6,202,400
7,074,915
8,009,340
45,900,230
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