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工程签证管理制度

第一章 总则

第1条 目的

为规范设计变更和工程签证的工作程序，确保设计变更和工程签证的有效性、可执行性，满足工程的质量、成本和进度等要求，进而控制设计变更、签证的费用，***投资项目建设工程的有效管控，特制定本制度。

第2条 适用范围

适用于在建工程的设计变更及签证项目。

第3条 职责

（1）工程部负责确认签证及设计变更实施的情况及工程量的核实。

（2）技术部负责设计变更的发起，对设计变更单进行确认及说明变更原因。

（4）经营管理部对设计变更及签证进行费用核算及签证单的审核。

第4条 工程签证时效

《工程签证审批单》要求7日内办理完成，项目部方可通知施工单位实施。待该项签证工程完工后14日内完成《工程签证确认单》的办理。如若超出上述规定时限，将不予办理签证事项。

应急情况处理见：第二章第3条内容描述办理。

第5条 工程签证范围

因合同清单遗漏、厂房及业主要求、设计变更等引起的工程签证，工程签证造价＜200 000元，走工程签证单某某；当工程签证造价≥200 000元或超过合同金额10%时，走补充协议签订流程。

第二章 工程签证办理程序

第1条 《工程签证审批单》办理程序

施工单位提交《工程签证报价单》、《工程签证审批单》

工程部发起流程

①施工单位项目部专责描述原因，提供相关资料（设计变更单、工程量、工期）。

②项目经理核实签证内容，核实施工内容及数量，明确项目工期要求。

特殊情况，项目部若暂时无法明确工程量等问题，需先确定单价，但工程量偏差不能超过20%，实际准确完成数量在《工程签证确认单》确定。

③工程部负责人审核。

④技术部负责人确认是否有设计变更，复核变更数量。核实数量，确定是否在原设计范围内，并确定是否有设计变更。

⑤预算员核实是否在合同范围内，计算工程量、单项价款及总价。

⑥经营管理部组织议价，议价过程明确施工工期，经营管理部领导审批。

⑦副总经理审批。

⑧总经理审批

（3）《工程签证报告审批单》具体办理流程如图2-1所示。

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图2-1 《工程签证审批单》办理流程图

第2条 《工程签证确认单》办理程序

（1）签证工程施工完毕后，施工单位提交《工程签证审批单》及《工程签证确认单》。

（2）工程部发起流程。

①项目部依据《工程签证审批单》对《工程签证确认单》中的工程量及安全质量进行核实。

②工程部负责人审核签署意见。

③技术部负责人审核签署意见。

④预算员核实工程量、单项价款及总价。单项工程签证＞100000元，预算员应到现场核实。

⑤经营管理部经理签署意见。

⑥副总经理审批。

⑦总经理审批

（3）《工程签证审批单》须进行二次签证的情况

若第一次签证时无法明确签证结算价的（实施过程中因工程需要方案有调整变动，材料有变动等情况），施工单位重新提交准确的报价单，签证流程重新发起流程。

（4）《工程签证确认单》具体办理流程如图2-2所示。

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图2-2 《工程签证确认单》办理程序图

（5）《工程签证确认单》作为工程结算办理的最终凭证。

第3条 应急情况处理

由于设计存在的问题将造成工程停工的，为了确保工程工期，按照应急情况进行处理；由于6.30、12.30特殊并网时间内（6月1日-6月30日内，12月1日-12月30日内），因施工合同清单未包含内容、厂房要求、业主要求、***要求等，为了确保工程工期，按照应急情况进行处理。

（1）特殊情况，先电话请示部门领导，***邮件的形式发送各部门***领导，经上述审批权限或签发权限的有关部门负责人同意后，先交施工单位执行。

（2）以上未经过标 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 施工单位（公章）：

施工负责人（授权）： 日 期：



项目部意见（并签字）：（核实完成内容及数量及施工质量）



工程部意见（并签字）：



技术负责人意见（并签字）：



预算员意见（并签字）：（核实工程量、价款）



经营管理部意见（并签字）：



副总经理（或授权人）：



总经理审批（或授权人）：





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