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财务报销制度

为了***内部管理，***财务报销行为，合理控制费用，特制定本制度。本制度适***全体员工。

第一条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。

由各店店长对本店人员费用报销的真实性、合理性进行一级审查；

由各部门总监对店铺费用报销的实质性进行二级审查；

由财务中心对报销票据的合法性进行三级审查；

第二条：报销单据及附件规范

单据整理规范

费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，***统一印制的“报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。

粘贴规范： 所有原始票据须粘贴在费用报销单背面的左上角，且原始票据和支出凭证应按同一方向粘贴（不能别针或订书机装订）

2.报销单填写规范

费用报销单应遵照“实事求是、准确无误”的原则 。报销单须注明店名、部门、请款人、申请日期、需款日期。发生时间、发生金额及摘要应规范填写。一律不得涂改， 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 ：邮寄费用，交通费用等 请一周汇总一次 店里统一填写报销单据报销。

5店铺自采物品 取消请购单 采购单

店铺自采一次性消耗用品（500元以下），无需入库的，填写手写验收单，需店长签字确认。其他报销附件不变

店铺自采物品（500元以下），需要入库的，附机打入库单。其他报销附件不变

第三条 报销时间

各店产生的当期费用 ，原则上三天内填写报销单。（小额报销除外）

财务付款时间：单据审核无误 每周二/四 统一支付。

第四条 下列情况不予报销

因当事人过失造成的损失浪费

不符合企业业务逻辑的费用单据

不符合报销制度标准的单据，无理由跨月度的单据。

第五条 填写模板

报销单填写规范模板

机打入库单标准模板

手写验收单标准模板

附件：

1. 报销单填写规范模板

2.机打入库单标准模板

2. 手写验收单标准模板

3. 手写验收单标准模板

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