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2017年度内审工作总结

根据《内审小组2017年度工作计划》的规划，***内部审计小组的组织，完成了2017年度的内部审计工作。

一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础

审计小组在2016年12月7日-10日，组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法***内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识到进行内部审计，是***健康、持续发展的需要，通过对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高了审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。

二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展

为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率。二是要***中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以经济效益审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 及时转入固定资产。建议：希望各部门配合，尽快完成验收，及时转固。

3.采购付款审计：尚未建立完整的付款计划；建议：制定明细的月度付款计划表，该计划表应包括的内容有：供应商、材料类别、期初应付款金额、本期购入金额、累计已付款金额、本期末应付款余额、应付款账龄、本期申请支付金额等。

四、总结经验，不断推进

2017年的内审工作较为顺利的完成，但在工作中也存在诸多的不足：

质量是内部审计工作的生命。审计小组需从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在信息化方面，***ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。

内审小组需延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题的整改落实。

内审小组

2018年1月20日　

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