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廉政风险点排查情况表

部门名称： 填表时间：2020年3月31日

岗位职责、行使权力事项

廉政风险内容、表现形式

防控措施

责任人





1. 思想道德风险：可能存在理想信念动摇，在制作工资标准时放松原则坚守，忽视思想改造风险。

2. 岗位职责风险：可能出现以权谋私，***的行政办公制度执行，为有关系员工开绿灯的潜在风险。

3. 制度建设风险：可能存在管理制度不健全、不完善，制度执行不力，出现不按照制度办事或以权谋私泄***保密事项的现象。

4. 业务流程风险：可能出现因工作程序不严谨，未按照规章制度执行，出现以权谋私的现象。

1.强化思想道德建设和道德品德修养，面对外界诱惑加强原则性和保密性。

2.提高抵御腐败侵袭的能力，遵守行政办公制度。

3.建立行政管理的相关体系，加强业务培训、交流，提高岗位责任认识。

4.严格***行政制度执行，***办公流程开展工作。

杨涛



。

1. 思想道德风险：不思进取，得过且过，放松自身学习，存在以岗谋私的风险。

2.岗位职责风险：在招聘工作中如果甄选简历不及时、不准确，可能导致人才流失，为公司带来损失的风险；档案管理不遵守保密政策；档案借用、转递过程不按规定操作，造成档案遗失；人力资源部门印章管理松懈，出现滥用印章等现象，以上行为可能出现以权谋私，***利益的行为。

3. 制度建设风险：因未及时建立健全员工管理、岗位管理等人力资源制度，将可 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 新增人员与未及时减员的发生。

3. 业务流程风险防控措施：结合社保、合同等工作明确流程，严格按照税务局、**_*、公司流程开展工作。对涉及人力资源业务中不科学的或执行有困难的流程进行修订，提高时效性，多环节核对，耐心解释入职资料需求，确保申报信息准确。

郝某某





1. 思想道德风险，表现形式为因放松对薪酬制度和劳务派遣等新政策及条例学习导致思想不到位，工作中出现***利益的行为。

2. 业务流程风险，表现形式为工资表审批等各项流程不够科学，工资核对不够准确，可能造成员工利益受损。

1. 思想道德方面，注重人力资源理论和业务知识的学习，通过政策学习、经验交流、自学等形式，熟练掌握薪酬政策等内容，不断提高自身综合素质。

2. 业务流程风险：***制度和流程处理工作事务。

郭某某



任；组织协调相关培训实施

1、思想道德风险点：精神不够紧张，思想觉悟高度有待提高。

2、岗位职责风险点：对部门上报相关文件的完整性、时效性监控不到位。

3、岗位工作职责风险点：违反廉洁自律相关规定，违反财务纪律的风险。

1、加强对精神建设的学习，不断充实自己。

2、针对各部门上报文件的内容出现相关问题及时沟通了解，增强部门协作配合。

3、加强相关费用复审核算，将风险降到最低。

高某某



部门（企业）负责人： 分管领导：

备注：各所属企业汇总分析本企业各部门存在的廉政风险点并填写此表。

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