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廉政风险预控管理制度

第一章 总则

目的

为***的风险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，***安全、稳健运行，提高经营管理水平，特制定本制度。

本制度***为实现以下目标提供合理保证：

（一）将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内。

（二）***内外部信息沟通的真实、可靠。

（三）确保法律法规的遵循。

（四）***经营的效益及效率。

（五）***建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失。

公司风险是指未来的不确定***实现其经营目标的影响。

本制度适用于**_*。

公司各部门在风险、控制管理方面的主要职责：

（一）公司各部门按照业务分工，识别、分析相关业务流程的风险，确定风险应对措施。

（二）***对控制失效造成重大损失或不良影响的事件进行调查、 处理。

各部门、各项目要广泛、持续不断地收***风险和风险管理相关的内部、外部初始信息，包括历史数据和未来预测。

第二章 风险管理

风险对策

各部门、各项目应该根据风险分析的结果，结合风险发生的原因以及承受度，权衡分险与收益，选择风险应对方案，制定应对措施。

公司建立贯穿于整个风险管理基本流程，连接各上下级、各部门和业务单位的风险管理信息沟通渠道，确保信息沟通的及时、准确、完整，为风险管理监督与改进奠定基础。

公司各有关部门和业务单位应定期对风险管理工作进行自查和检验，及时发现缺陷并改进。

公司定期或不定期对各部门、各项目能否按照有关规定开展风险管理工作及其工作效果进行监督评价。

XX***重要风险一览表

序号

业务职能

风险点

风险表现

防控措施





营销管理

定位策划

各专业未充分交圈，影响项目定位成果的质量及决策效率

各部门在产品定位评审会前要充分交圈







销售管理

1、销售价格制定不合理

严格销售价格制定程序，完善销售决策监督机制









2、未按规定为不符合交易的对象办理交易手续











3、未按实际情况进行统计分析，隐瞒或更改数据









案场管理

案场管理不到位，案场管理无序直接影响销售目标达成

不定期对各项目进行案场检查







签约回款

签约资料准备不充分，影响回款

签约资料准备充分





设计管理

设计管理

1、未按照项目定位与设计限额要求进行设计

1、严格按照已决策的项目定位和设计限额开展设计工作









2、设计成果无法满足项目要求

2、提高设计人员水平，加强对设计院的管理，相关部门参与设计成果评审







图纸评审

未定期更新审图要点并据此审图，导致审图无依据，审图效果不佳

编制各专业审图要点







设计变更

设计变更未经过恰当的判断与相关部门的论证，可能导致报建影响或销售承诺影响

做好设计变更会签





报建管理

报建管理

1、未能依据原则认真审核报建材料，导致报送材料完整性、真实性受影响，从而影响报建结果

严格按照要求对材料进行审核，保证报建材料的真实性与完整性，及时向上级领导反应出现的问题，确保每个环节的工作落到实处。









2、报建过程中，未能严格确保每个环节工作落实到位







成本合约

目标成本管理

1、目标成本无法指导设计工作

1、明确各阶段设计限额









2、目标成本过高

2、密切注意市场行情，合理确定材料、工程价格









3、 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 益最大化原则调度、管理资金





纪检监察

干部廉政情况监督

1、对干部廉政情况隐瞒不报或报告虚假信息

1、坚持党管干部原则，加强对推荐提名、考察考核、讨论决定等重要环节的监督，着力构建民主、公开、竞争、择优的干部选拔任用工作机制









2、对群众反映的问题未及时进行调查核实

2、对群众反映的问题及时进行调查核实







职能履行

1、对不作为、乱作为现象不制止

加***重点工作落实情况的监督检查，对存在的问题，提出建议并以适当的方式督促解决









2、碍于情面，监察不认真，处理不公正





说明：本风险清单***管理变化，每年进行修订。

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