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课程公告

2019第[070502]号函

全面风险管理与内控体系建设

【课程背景】

怎么保证企业经营管理合法合规？ 怎么保证企业资产的安全？

怎么确保企业财务报告以及相关信息的真实完整？

怎么提高企业经营的效率和效果？

怎么促进企业在防范风险的前提下实现战略目标？

无论是出于经营环境的急剧变化还是企业自身发展壮大，提高自身的风险防范与应对能力，实现企业战略目标，已经成为当今企业管理的重心之一。企业要想做到基业常青、经营业绩不断增长，健全和完善自身的风险管理及内部控制，将是企业可持续稳健发展的关键。

【课程收益】

通过学习，使学员能意识到风险管理和内部控制在企业管理中的重要作用。使学员了解内部控制制度的框架，从而在实际工作中合理运用，有效规避风险，提高企业运营的安全性与效益性。具体培训收益可以主要概括为以下几点：

1.掌握先进的内部控制、风险管理等理论，了解企业内部控制规范体系

2.运用风险评估的基本方法，找到内部控制管理流程及设计的关键点

3.掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法，评价内部控制的效果并进行改进

4.通过企业运作中的典型实例帮助学员明确主要业务活动中的控制管理流程及设计要点

【精彩内容摘要】

第一部分：风险管理的内涵阐述：1、为什么要导入风险管理；2、定义风险管理；3、企业风险的分类；案例：中兴通讯的合规风险；《合规管理体系 指南》GB/T 35770-2017

第二部分：COSO-ERM（2017）体系介绍：1、COSO-ERM（2004）；2、COSO-ERM（2017）；3、企业的经营目标不是价值最大化；4、风险管理各要素间的关系；5、全面风险管理与内控之间的关系

第三部分：ISO31000体系介绍；1、风险管理原则、框架、过程关系；2、ISO31000（2018版）（1）风险识别；（2）风险分析；（3）风险评价；（4）风险准则；3、风险管理的三道防线（1）风险管理成果（1）——风险清单；（2）风险管理成果（2）——风险矩阵

（3）风险管理成果（3）——雷达图；（4）风险管理成果（4）——风险带

（5）风险管理成果（5）——风险地图；（6）风险管理成果（6）——风险报告

第四部分：全面风险管理指引（国资委）体系介绍

如何编制风险管理报告：国有企业风险管理报告（模版）（本部分内容主要讲述“如何编写风险控制报告”）***重工***全面风险管理报告（范本）EXCEL表格工具：各部门风险识别模型（定性和定量）（包括战略与计划、运营、并购与合作、市场、技术、销售、生产、信息、人力资源、法务、财务等部门）EXCEL表格工具：风险评价模型（定性和定量）（包括战略与计划、运营、并购与合作、市场、技术、销售、生产、信息、人力资源、法务、财务等部门）EXCEL表格：风险点评分人及权重分配表（本部分内容主要讲述“如何识别部门中存在的风险”）

第五部分：企业内部控制基本规范（财政部等五部委）体系介绍：1、内部控制的基本构成；2、12345内部控制基本框架；3、内部控制工具（1）（2）（3）；4、2017年度，35家***主要风险点；5、中国企业内控的十大漏洞；6、14中风险评估方法简介；7、152个常见内控问题及产生原因对照表

第六部分：风险管理的实施与成果：1、风险管理的最终目标是价值创造；2、风险管理实施步骤图；3、结合全产业链，编制手册（分为两本，对应“公司层面内控”及“流程层面内控”）；4、制定体系运行四大保障机制；5、导入体系，进行试运行；6、项目结案成果与后续工作规划；7、项目工作的时间规划；8、 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 需要会务组协助安排住宿：□是 □否

入住时间： 年 月 日 入住天数：（ ）天

入住标准：□标准双人间（ ）间



报名热线：电 话：0551-***



1、参加人员需填写本报名表，以便会务组收到报名表后将尽快做出相应安排。

2、请填写完整报名表各项信息，以便会务组进行相关联系与安排。





【温馨提示】由于名额有限，请参会者务必尽早将报名表发送至主办方，以便于主办方更高效组织会务工作。

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