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医院审计工作总结 篇一： X 医院 2012 年审计工作总结 医院 2012 年审计工作总结 2012 年在院领导的支持下 , 在上级主管部门的指导帮助下 , 我 们审计科全体同志认真学习、领会十 * 大会议精神，一如既往地贯 彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家 相关法律法规。以医院工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围 绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的 监督和服务职能，为医院领导及时提供决策依据。共开展各项审 计 10 余项，为医院节约了资金。在深化医疗体制改革，促进廉政 建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫 士和参谋助手的作用。 一 . 基础建设 2012 年是我院迅速发展的一年，医疗、科研、管理工作有条 不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真 贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我院实际， 在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持完 善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构， 调整人员结构。 1、规范了审计工作流程，按照 2012 年审计工作计划，进一 步加强了对院内各经济项目的监管。 2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干 项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、思想汇报 专题制度化和规范化。 3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的职 责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更 好的为领导提供决策依据。 4、调整人员的知识和年龄结构 , 新增专业审计人员 1 名（应届 本科毕业生），加强了审计队伍建设。 二 . 学习及培训 强化措施，进一步提高审计人员的业务素质政.和治素质，使 我院每个内审人员都真正成为 思想领先、业务过硬、技能娴熟、 务实高效的工作高手。 1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班， 获取了大量审计工作信息及先进工作经验。 2、与XX市第九医院、XX省精神病医院等审计人员相互交 流，共同探讨审计工作新思路。 3、加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。 三、具体审计工作 1、参与后勤维修审计 随着医院业务不断的扩大，后勤管理部门所涵盖的内容也越 来越丰富，这就要求我们须建立健全管理制度。我们参与制定了 一系列后勤管理的规章和措施，对零星维修每月审计一次，对基 建维修的每个项目都进行审计，截止到 6 月底，共为医院节省开 支 1000 余元。为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。 2、参与财务收支审计 做好医院财务账面审计工作，为保证医院财务账面的合法性、 合理性、准确性，我科室配合审计局对医院 2009 年财务收支情况 进行审计，对存在的问题进行了及时有效的整改，进一步规范了 财务制度，为领导提供了决策依据，为医院的改革和发展做出了 贡献。 3、参与各项招投标工作审计 随着医院业务的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机 制就显得尤为重要。医院工程建设和物资采购是与市场紧密相联 的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各 项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序的相关规定 并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。 根据《政府采购管理办法》 要求，我科室切实加强了对单位采购活 动的监督，尤其是对药品、医疗器械等招标采购，进一步预防了 商业贿赂的发生。在这半年工作中，单位六个项目的招标工作， 我科室全程监督，严肃招投标纪律，较好地保证了招标过程严格 按照程序和要求，公开、公平、公正地顺利进行。为单位节约资 金万余元 4、参与物价审计 为了加大医疗收费的监督，我科室每个月定期对出院病历、 运行病历及药房处方批价的情况进行检查，截止到 6 月底，发现 20 多份出院病历， 30 多份运行病历存在“三单不符”的现象，并 及时做出了整改。 5、参与专项支出审计 科研工作是医院发展的一项至关重要的工作，我们集中力量 加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效 益。半年来我们开展科研经费审签 10 项，促进了科研工作的发展。 四 . 工作体会 2. 健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计 工作的基础条件。在院领导的高度重视和帮助下，审计机构不断 得到完善，工作效率明显提高。合理的人员配置和人员结构便于 工作的顺利开展，为我院审计工作的长远发展奠定了坚实基础。 3. 内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必 须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底 是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者 服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须 着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中， 在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。 二 0 一二年八月十八日 篇二：总医院纪某某、审计二 XX六年总结 总医院纪某某、审计二 XX六年总结 总医院纪某某、审计 XX年 工作总结 在这充满收获的季节里，我院纪委度过了充满胜利的 XX年， 今年的廉政建设工作，在***纪检监察机关和院党政领导的 正确领导和大力支持下，在党的十六大和中纪委、省纪委、公司 纪委有关廉政建设会议精神的鼓舞下，坚持以 ***** 为指导，以煤 炭经济建设为中心，***下达的纪检监察工作任务目标，广 泛深入开展廉政建设教育活动，认真落实党风廉政建设责任制， 继续加强反腐败斗争和执法效能监察，严格规范领导干部行为， 切实搞好反腐败抓源头工作，认真进行内部价审，不断加大案件 查处力度，认真履行纪检部门的保驾护航的工作职责，有力促进 了医院三个文明建设。截止到目前，已经圆满完成了各项廉政建 设工作目标。现将对 XX年的工作总结如下： 一、认真落实了党风廉政建设责任制，反腐败领导体制和工 作机制进一步确立 以落实党风廉政建设责任制为龙头，把责任制工作与反腐败 三项任务紧密结合进来，充分调动各方面的力量，保证了党风廉 政建设和反腐败斗争工作的落实。一是进一步强化了党政领导班 子和领导干部对医疗工作和党风廉政建设的双重领导责任，把党 风廉政建设作为一项极其重要的工作列入了党政领导班子议事日 程，使之与业务工作一样，同部署， xx 同检查，同落实。每季度 至少召开一次专题会议，研究党风廉政建设工作。形成了“党委 统一领导，党政齐抓共管，纪检组织协调，部门各负其责，依靠 群众支持参与”的党风廉政领导体制和工作机制。二是建立了院 领导和各科室负责人廉政建设目标责任制，年初党委牛书记与各 科室负责人签定了廉政建设目标责任书，实行“一岗双责”，把 党风廉政建设的各项目标分解到人，做到“千斤重担大家挑，人 人肩上有目标”。三是加强了监督检查、考核奖惩和责任追究。 院纪委监察科充分发挥职能作用建立了月抽查、季某某、半年考 核制度，按照“优秀、良好、及格、不及格”档次进行综合评定， 与年终考核相结合，记入个人档案，并给以相应奖惩。从而使党 风廉政建设和纪检监察工作做到制度化、规范化，科学化、经常 化。四是及时通报情况，接受群众监督。院党政每季度向医 院全体党员干部通报党风廉政建设责任制落实情况，征求意见， 自觉接受监督，使党风廉政建设工作植根于基层和广大群众之中。 二、突出重点，全面推进，领导干部廉洁自律工作进一步深 入 今年以来，我们坚持把领导干部廉洁自律作为党风廉政自律 工作的重点，着力抓巩固、抓深入、抓提高。一是经常组织党政 领导班子成员认真学习中央、省***纪委关于领导干部廉洁 自律的各项规定，增强班子成员廉洁自律的自觉性，要求班子成 员严格执行国有企业领导干部“五条、八不准”，按照 《国有企业 领导人员廉洁从业若干规定（试行）》和省委《各级领导干部廉洁 从政十二条规定》 等要求，尤其是要教育管理好家庭成员和身边的 工作人员，多方面严格约束自己，在工作和生活中做到“自重、 自省、自警、自励”，不断加强个人的素质修养，做到“慎独、 慎微、慎始、慎终”，防止发生违法乱纪和不廉洁行为。使领导 干部在为廉政建设的模范，成为自觉遵守党的纪律和国家法律法 规的模范。二是把领导干部廉洁自律情况作为领导班子民主生活 会的重要内容，召开专题民主生活会，每个班子成员都按照廉洁 自律规定认真对照检查。三是制定下发了《总医院 XX年领导干部 廉洁自律工作安排意见》 ，对领导干部的经济活动进行了严格规范。 四是下发了 《关于进一步治理领导干部违反规定收受现金有价证券 支付凭证问题的通知》和《于加强国庆期间党风廉政建设的通知》 的通知》 ，要求领导干部按照规定，进一步增强廉洁自律意识，自 觉做到不收受有价证券，不收受贵重礼品，不用公款吃喝，不用 公车旅游。清清白白为官，坦坦荡荡做人，踏踏实实干事。五是 健全了领导干部个人廉政档案，并采取自查自纠与相互监督相结 合、群众举报和纪检抽查相结合的办法加强领导干部廉洁自律工 作。六是加大了监督力度和按照全省医院管理年的要求，院纪委 设立了领导干部廉洁自律举报监督箱和医疗价格收费投诉箱，特 设立了价格投诉的电话和地点，做到每月开箱一次，做好群众来 信来访工作，欢迎群众各种形式的举报。 三、加强群众来信来访的受理查力工作，维护了医院良好形 象和大局稳定 按照全省医院管理年的要求，医院纪检监察科 制定了新的总医院病人投诉处理制度和医务人员违法违规制度。 共按待和接受群众来信来访 9 人次，都是有关医德医风方面和医 疗纠纷问题。对群众的每封来信，我们都能做到及时调 查，认真核实，妥善解决。对每次来访的群众，都能做到热 情接待，详细记录，认真调查了解，尽快处理，及时答复。对反 映的问题有失实误解之处，也都能够进行耐心细致的思想转化和 解释工作，化解矛盾，解决问题。针对问题比较尖锐及时上报领 导，办结率 100%。 四、加大党风廉政建设宣传教育力度，强化各级领导和群众 的廉政意识 今年以来，加大党风廉政建设宣传教育力度，强 化各级领导和群众的廉政意识，今年以来，我们加大党风廉政建 设宣传教育力度，利用院务会坚持把党风廉政建设的各项制度规 定的学习作为医院中心组和各支部的一项重要学习内容。通过宣 传教育，进一步增强了党员干部特别是领导干部的廉政意识和加 强廉政建设的自觉性。 五、加强了纠风和执法执纪、效能监察工作，促进了医院医 德医风建设 1、制定下发了《总医院 XX“反腐败抓源头”工作安排意见》 和《总医院 XX年效能监察工作安排意见的通知》。 2、***社区的撤消进行了审计和验收。 3、根据***文件精神，制定了《总医院重点工作及医疗 经营指标督查考核奖惩办法》 ，每月的九日前向***纪委汇报 考核情况。 3、为了加强医院管理机制，根据院务会的统一安排，决定对 院领导班子成员岗位和医疗目标责任管理制实行百分考核，纪委 根据要求制定了考核标准。 4、坚持每周到临床科室，对业务科室收受红包等医德医风和 价格纠纷进行全面监督检查，发现问题，及时提出，就地解决。 5、全市卫生系统医药购销领域商业贿赂专项治理工作动员大 会召开后，我院成立了由院党政一把手任组长、纪委书记为副组 长、院副职领导和各职能科室负责人为成员的总医院医药购销领 域商业贿赂领导小组，下设办公室，并设综合组、 整规监督组、案件组，具体负责治理医药购销领域商业贿赂 各项日常工作。层层健全机构，全院形成了分级管理、条块结合、 职权明晰的工作网络，切实加强领导，为扎实开展专项治理工作 提供有力保障。 6、组织开展了XX检察院反贪局局长赫连扬杰的专题讲课， 对发生在工程 建设、土地出让、政府采购、产权交易、医药购销重点领域 的商业贿赂概括做了简介，尤其对医药购销领域的商业贿赂特点 做了深入浅出的剖析，列举了近十起医药购销领域商业贿赂的典 型案例进行警示教育，并对与之相关的法律法规知识进行讲解， 让大家受到了一次深刻的法制、纪律和职业道德教育，以增强抵 制商业贿赂的自觉性和廉洁从业的意识，树立良好的医德医风， 树立正确的价值观和利益观，自觉抵制商业贿赂，增强拒腐防变 能力。 六、建章立制，狠抓源头，做好预防职务犯罪工作 1、为了规范医院医务人员收受回扣、红包、开单提成，维护 医院的形象，使广大患者能够放心地来我院就医，成立了总医院 医疗服务纠风领导小组，组织每位医疗、护理人员填写了个人收 受红包、回扣、开单提成登记表和个人对待红包、回扣、开单提 成的态度，健全了医院的监督机制。 2、认真组织各级广大党员干部党政法规教育、并结合实际， 学习了***下发的 《安全知识问答》 ，开展以法律法规为内容 的知识答卷，据统计；这次发放试卷 436 份，回收率 100%，经集 团公司统一组织抽奖我院获得二等奖一名，三等奖两名的好成绩。 通过答卷增强了干部职工的指导思想、基本原则、工作目标和具 体措施。 3、对全院干部职工进行了三级服务承诺工作的再部署、再动 员。并对此项工作进行了详细的部署，由单位向社会作出了承诺， 科室向医院作出了承诺，个人向科室作出了承诺，组织人员进行 了讨论，熟知承诺内容，存人了廉洁自率档案。 4、***医务人员廉洁行医承诺的具体要求，总医院 纪委根据临床医技科室的医疗、护理人员进行统一组织，把XX 市卫生系统工作人员廉政廉医承诺登记表发放到个人手里，对照 XX年到 XX年以来的实际情况，进行了认真填写，据统计；全院发 放登记表 216 份，回收率 100%，把此表项装入了医务人员个人廉 医档案作为永久保存，如有违纪现象发生，将严格按照规定来执 行。 5、在治理医药购销领域商业贿赂自查自纠阶段，我院医务人 员积极响应卫生局和***领导的号召，取得了较大的突破和 新的进展，据统计，这次活动中，共有医务人员 85 人上缴的 55450 元， 6、积极响应***的号召，着手准备和制定了我院的廉政 文化，把以前 实施的制度和职责从新的进行了规范，加强了各项制度落实。 7、对各种大型医疗设备、各种建筑工程项目实行纪检监察人 员参与招标；对药品、器械、低值易耗品、办公用品采购到关口 前移。据统计， XX年随药械科、总务科外出购物 12 次，全年共为 医院节约资金 30 万余元，对招标各种医疗器械、科室设备共计 9 次，设备招标采购金额约 *** 元，对工程、零修、采购外加 工等审计共计 29 次，以市场定额相比共节约资金 ***.17 元。 在公司纪委和院党委的正确领导下，我院今年的纪检监察工 作取得了很大成绩，见到了明显成效。但是也还存在着不少缺点 和不足，在纪检监察工作的规范化管理上、在医德医风建设方面、 在提高医疗质量，为患者提供优质高效服务都还存在着不少差距， 还难以达到上级的要求，难以达到群众的满意。在市场调查行情 上还有待提高，应该多了解各方面的信息资料，为医院今后，我 们要认真贯彻党的十六大精神，***纪委工作重点，结合医 院实际，切实加强思想作风建设，加大宣传教育力度，以“反腐 败，抓源头”为重点，做好领导干部廉洁自律工作，继续加强制 度建设，强化党风廉政建设责任制，严格内审、价审监督，以优 质的纪检监察价审工作成绩，圆满完成领导交付的各项任务和指 标，促进和保证医院各项业务工作再上新台阶。 总医院纪委审计科 XX 年十二月 篇三：医院内部审计工作重点 医院内部审计工作重点探究 中图分类号 :f239 文献标识 :a 文章编 号 :1009-4202(2010)01-106-02 摘 要 根据国际内部审计协会对内部审计的定义 , 本文从医院 内部审计监督的重点出发 , 寻求医院内部审计的发展重点 , 提出工 作重点 , 使内部审计发挥有效的预警作用 , 将有助于医院内部审计 的发展。 关键词医院内部 审计 重点 随着改革开放的深入和市场经济的不断发展 , 医院作为一个为 大众服务的“窗口”行业 , ***求得生存和发 展 , 不仅要有良好的服务态度 , 更重要的是要有良好的服务质量。 这就要求医院必须有一个能自我约束的内部控制制度作后盾。强 化医院内部审计工作 , 是卫生系统实现改制 , 走向市场的客观要求。 一、内部审计监督重点 1. 要抓重点部门 加强对药剂部门、器械部门、总务部门、基建部门经济合同 的审计。主要工作包括对合同的合规性、合法性、经济性、效益 性、完整性进行审计 , 具体审计履行合同的期限及地点、贷款支付 方式、验收及质量标准、违纪责任等。实行超前把关 , 维护医院的 合法权益 , 避免不必要的纠纷和损失。 2. 要抓重点环节 内部审计监督重点环节就是要把好招投标关。应按照“职务 禁区” 的要求 , 实行“三权”分立 , 医院应分别成立荐标 ( 推荐客户 ) 小组、评标委员会和定标领导小组。荐标小组由基层相关部门 (药 剂、器械、总务、基建部门 ) 的专业技术人员组成 ; 评标委员会从 专家库中随机抽签组成 , 专家库应由使用部门、相关部门、管理部 门等专业人员、管理人员组成 ; 定标领导小组应由医院领导、纪委 书记、有关部门负责人组成。要严格履行招标程序 , 先由荐标小组 推荐 3 家以上单位 , 然后由相关部门向推荐单位发出标书 , 评标委 员会在拆开标书前规定中标规则 , 并当众揭开标底 , 确定中标单位 , 然后将结果报给定标领导小组批准 , 而定标领导小组主要确定中标 程序、结果是否合规、合理、合法 , 一般不能随意改变评标委员会 的评标结果。以上三个环节都必须有监察、审计人员在场见证。 这样 , 可切实加强内部制约 , 有效的防止泄密或任意确定中标单位 的不良现象 , 预防腐败行为的发生 , 从而充分发挥审计监督的作用 , 实现从事后审计向事前、事中、事后审计相结合的转变 , 使内审工 作渗透到医院经济工作的全过程 , 为提高医院经济效益发挥积极作 用。 二、医院内部审计发展重点 1. 正确认识医院内部审计的重要性 , 设置独立的内审机构 我国医疗卫生内部审计对医院的管理发挥着监督、参谋、咨 询、评价的作用 , 是贯彻落实国家法律、法规、医院各项管理制度 , 实现医院经营成本、目标任务 , 促使医院的改革深入 , 减轻患者看 病贵、看病难 , 履行其监督管理职能有力的保证。因此 , 应消除对 医院内部审计的误解。真正认识到内部审计是医院加强管理、实 现医院现代 化管理的参与者和维护者。 要发挥内部审计的监督、评价、鉴证、管理等职能 , 独立的内 部审计机构是必要的前提。内部审计部门要保证相对独立性 , 应某某 调与其它各个职能部门保持相对独立 , 尤其是财务、纪检、监察部 门行政录属关系 , 在本单位主要负责领导的直接管理下 , 独立行使 内部审计职权 , 并对本单位主要领导报告工作情况。 2. 科学设置医院内部审计机构 , 合理配 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 工资及夜班费领取发放情况审计”、“XX区门诊部成立以来财务 收支、补助发放情况审计”及“ 2011 年器械招标执行情况及器械 库存管理情况审计”；在以上五项审计中，共发现存在问题 34 项， 提出审计建议 17 条，均被被审科室采纳。同时对上年度审计发现 的问题进行了回访。 五、今后的工作打算 在今后的工作中，我院内部审计有以下四点打算 : 一是从提高 经济效益出发，健全内部控制制度体系，从制度上确保我院财务 开支及其他经济活动的合法、合规性。二是针对我院重点科室、 重点项目、重点资金、重点问题，对我院财务收支、固定资产、 药品、医疗器械、医用耗材等的购销进行专项审计，并对基本建 设投资、修缮工程项目以及大额度资金流向进行监督。三是对我 院的三项重点工程“XX区医院项目”、“医院医技综合楼项目”、 “XXX（ XXX医院）项目”进行重点监督，对三项工程的资金流向、 财务开支、基建建设等的招投标进行重点审计，防止由内部因素 或外部因素导致我院利益的非正常损失。四是加强业务学习，内 部审计人员积极参加继续教育和业务培训，提高自身素质和业务 能力。 [文章尾部最后500字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。

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