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*_**信息化运行维护项目

预算申请报告

项目名称：（务必保证项目名称正确、各申报材料项目名保持一致，延续性项目尽量不要改名）

申报单位：（请填写正式的规范全称或规范简称）

主管部门：（请填写具体实施项目的主管业务处室）

项目负责人：（必须为本单位在编人员）

联系电话：（尽量填手机）

申报时间：2021年8月

一、项目总体情况介绍

（一）项目基本情况

1.项目基本信息

项目编码：

项目代码：

资金来源：部门预算

项目类型：业务性专项

项目申报属性：新增/延续项目

是否纳入绩效目标管理：

是否实施项目事前评估：

是否绩效跟踪项目：

是否财政评价项目：

是否部门自评项目：

是否待分：

是否涉及政府采购：是/否

是否涉及政府购买服务：是

是否跨年：是/否

项目起始、结束日期：2021年X月X日-2022年X月X日（填写项目实际执行时间，精确到日）

项目总投资：999,999.00元 申请金额：999,999.00元

项目类别：机构专项业务类

资金投向:支持部门履职

2.项目立项背景和主要内容

（简述项目的立项依据和项目的主要内容）

（二）项目实施的必要性和可行性

（主要说明项目与部门职能、相关政策及规划的相关性，项目实施的必要性、现实需求，项目实施的可行性，是否应该区财政资金投入等方面的内容）

1.项目实施的必要性

（项目实施对完成工作任务的促进作用或相关领域事业发展的重要意义）

2.项目实施的可行性

（项目的主要工作思路与设想，项目预算的合理性及可靠性分析）

（三）项目绩效目标

（介绍项目总体绩效目标及产出、效果指标。绩效目标内容应具体明确、符合项目现实需求及部门长期规划和年度工作目标，产出指标和效果指标内容应具体细化、量化，并且要有可衡量的评价标准。同时介绍设定项目绩效目标所考虑的因素，如何根据需求设定，设定的绩效目标是否具有可考核性和可实现性等）

二、项目组织实施条件

（项目实施条件及项目实施的计划安排，主要说明项目的具体实施方案，包括项目决策程序，实施程序，人、财、物等条件保障情况，相关管理制度建设情况，以及不确定因素和风险的控制措施等）

（一）组织机构

（阐述项目单位为保证项目顺利、有效实施已搭建或计划搭建的组织管理机构及内部成员分工情况）

（二）资金条件

1.资金到位

（说明项目资金投入总额及投入计划；其他渠道资金的来源及其落实情况，若项目资金存在多渠道来源，请阐述市区财政经费及其他来源资金预计落实时间、条件等，以说明相关资金来源能够得到有效保障并能够支持项目顺利完成）

2.财务管理

（阐述项目预算执行可遵循的相关财务管理制度，以及计划拟定并遵照执行的财务管理规范文件；明确执行过程中预计采用的方式方法或推行的相关机制，以确保制度有效执行，促进项目会计核算、资金使用的规范性）

（三）制度建设

（阐述项目实施可遵循的相关项目管理制度，以及计划拟定并遵照执行的项目管理规范文件；结合项目绩效目标、项目内容阐述项目实施方案的设定情况或预计设定方案的时间及内容）

（四）过程控制

（阐述项目实施的风险和不确定性，为了应对风险，项目实施过程中计划采用的方式方法，推行的管控措施、机制等，以确保与项目相关的各种法律、法规、制度得以严格执行；项目实施方案或实施计划得以落实；项目实施程序科学合理）

（五）其他相关条件

（其他事项，没有请填“无”）

三、项目预算

（介绍项目的费用构成、预算测算依据和标准、财政支持的范围和方式等）

（一）项目预算支出明细内容

（结合绩效目标及项目内容，阐述项目资金分配时依据的政策文件等，并明确预算编制 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。

　

　

　



X月/X季度

第三阶段

　

　

　

　

　



X月/X季度

第四阶段

　

　

　

　

　





（三）附加说明

（根据项目具体情况可另附表格或专用的预算书进行说明，没有请填“无”）

四、预期效益及预期绩效的可持续性

（一）预期效益分析

（根据项目实际情况选择从经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等方面进行描述）

（二）项目预期绩效的可持续性分析

（介绍与项目相关的政策、行业环境等方面的可持续性，预期产出及效果的可持续性，组织管理机构、运行机制的可持续性）

五、其他内容

（其他需要说明的内容，没有请填“无”）

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