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附件1
增值税纳税申报表
(小规模纳税人适用)
纳税人识别号:
纳税人名称(公章): 金额单位:元至角分
税款所属期: 年 月 日至 年 月 日 填表日期: 年 月 日
一、计税依据
项 目
栏次
本期数
本年累计
应税货物及劳务
应税
服务
应税货物及劳务
应税
服务
应征增值税不含税销售额
1
0
税务机关代开的增值税专用发
票不含税销售额
2
税控器具开具的普通发票不含
税销售额
3
销售使用过的应税固定资产不
含税销售额
4(4≥5)
——
——
其中:税控器具开具的普通发票不含
税销售额
5
——
——
(三)免税销售额
6=7+8+9
其中:小微企业免税销售额
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如委托代理人填报,由代理人填写以下各栏:
代理人名称(公章): 经办人:
联系电话:
主管税务机关: 接收人: 接收日期:
增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料
税款所属期: 年 月 日至 年 月 日 填表日期: 年 月 日
纳税人名称(公章): 金额单位:元至角分
应税服务扣除额计算
期初余额
本期发生额
本期扣除额
期末余额
1
2
3(3≤1+2之和,且3≤5)
4=1+2-3
应税服务计税销售额计算
全部含税收入
本期扣除额
含税销售额
不含税销售额
5
6=3
7=5-6
8=7÷1.03
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