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酒店采购管理办法

总则

一、 为了有效的做好酒店采购工作，保证采购到优质价平物品，确保经济指标的完成，规范采购行为，实行阳光采购，特制定此细则。

二、采购人员负责落实物品的采购办法，优化价格节省、质量或产品价值以及卖家的工作关系，向许可供应商下订单，与供货商议价。

三、采购人员应对酒店运营所需物品有丰富认识，同时应收集可交付此类货物和服务的卖家信息。

四、采购人员认真贯彻执行酒店采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。

五、采购人员是酒店采购工作的专业人员，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持、配合权，但一般不得自行采购。

六、采购人员应贯彻通过竞标从潜在卖家处获得货物及服务报价，在保证质量，数量以及交货日期的情况下降低成本。

七、采购人员负责根据经营部门物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

八、按时按质按量完成采购计划指标，并积极开拓货源市场。

实施细则

物资采购分为：固定资产的采购、日常耗用物资采购、食材的采购及应急物资的采购等。

固定资产的采购

1、申请部门需提交新增资产申请报告至总经理办公会审议，通过后形成会议纪要递交采购部备案。

2、申请部门提交《物资采购申请单》由部门负责人、副总经理、执行总经理签字后递交采购部。

3、物资到货后办理入库手续，使用部门填写出库单据，固定资产交接单。

二、月计划物资采购

日常消耗类物资的采购（包括一次性客用品、清洁用品、办公用品、工程部材料、厨杂）由各部门每月26—29日前，申报次月所需的各类物资，《物资采购申请单》需要有部门负责人签字确认，采购部进行汇总编制，汇总后的物资采购清单由采购部上报财务负责人、副总经理、执行总经理签字确认后进行采购。

对于需要定制物资或供应商不在本地的物资采购，使用部门需至少提前30天提出采购申请。

三、紧急物资的采购

紧急物资采购是指月计划外物资采购，由申请部门提交《物资采购申请单》，申请内容包括说明描述、数量、需求日期以及物品性质、清楚详细说明。紧急采购物资由部门负责人签字确认，财务负责人、副总经理、执行总经理审批签字确认后递交至采购部。

节假日或特殊情况下物资的采购，申请部门可先汇报执行总经理同意后，再通知采购人员进行采购，申请部门次日补齐紧急物资采购流程。

食材的采购

1、食材的采购由出品部行政总厨审批同意后，于某某11点前将《每日采购申请单》发至采购群，纸质《每日采购申请单》出品部留存一联，两联交收货人员进行收货核对。

2、因偶发原因需要增加食材，增加品种数量不在当日采购申请单的，需要在次日的每日采购申请单中，填写清楚增加的品种数量注明补单。

五、询价制度

1、紧急物资采购、月、半年计划物资采购清单，采购物资的单价2000元以上，或采购物资单项总额2000以上的项目（货源紧张、独家代理、专卖品除外），采购人员需组织三方人员进行市场询价，询价结果上报总经办会议确定供应商。

2、厨房原材料实行每月定期询价，询价数据对比供应商送货单价进行对比，制作对比表上报执行总经理、副总经理，财务负责人以考核供应商是否合格。

3、其他物资供应商实行每年不定期询价，以考核监督供应商是否合格。

六、酒店所需各类物资已签订购销合同的供应商，可以直接下订单，没有签订购销合同的按照供应商筛选制度执行。

七、凡是库房储备的项目均由其提出采购申请。申请之前须认真检查库存量、消耗量及编制的采购计划，严格按照预算执行。

八、供应商三家比价的过程中应注意以下因素：

1、供应规定质量货物的卖家在较长时间内的生产力以及满足酒店需求 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 联交于财务部，第二联留存。

十五、采购物资需预付款时，由采购人员填写支付申请单（附该项采购订单明细），财务负责人、副总经理、执行总经理签字同意后，交由财务部进行支付。

十六、对于采购人员、收货人员正常工作时间以外的需求物资，尽可能提前申购，若紧急需求由副总经理或执行总经理授权认可后，所需部门可自行采购，次日及时补办申请、审批、收货手续。

十七、对于采购人员现金采购项目，可凭采购申请单、入库单、2000元以上的须有总经办会议纪要、及物品发票进行报销。

十八、物资使用部门未按规定时间申报次月物资使用计划的，出现紧急采购的，考核部门负责人每次100元。

十九、本工作流程经总经办会议批准后执行。

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