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2018年第三***级基础管理类事故隐患排查记录

排查时间： 2018年 10月27日

序号

基础管理项目

排查内容

排查标准或要求

综合性

隐患判定



状 态

（正常√）

（异常×）

备 注











排查

周期

组织

级别









1

资质证照

营业执照

1.依法设***，由公司登记机关***营业执照；

2.公司营业执照应当***的名称、住所、注册资本、经营范围、法定代表人姓名等事项；

3.公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。

每年

一次

公司级













许可管理

1.企业未获得民用爆炸物品生产许可的，不得从事民用爆炸物品生产活动；

2.民用爆炸物品生产许可证必须在有效期内，且按时进行年检；

3.按照生产许可和安全生产许可的范围、品种进行生产和经营。

每年

一次

公司级









2

安全评价

安全评价报告在有效期内。

每年

一次

公司级









3

从业人员资格证书

公司主要管理人员安全资格证书

1.单位负责人和安全生产管理人员应有行业培训合格核发的安全资格证书；

2.证书在有效期内。

每年

一次

公司级













岗位人员资格证书

1.危险品货物运输驾驶证、押运员证、保管员证、会计证应按照国家有关规定进行培训并取得资格证书；

2.证书在有效期内。

每年

一次

公司级









4

安全管理机构

机构设置

人员配备

按照国家和行业要求设置安全生产管理机构。

应按国家和行业有关要求设置安全管理机构并配备专职人员。

每年

一次

公司级









5

管理制度建立及执行情况

安全生产责任制

1.应制定企业所有部门和各类人员的安全责任制度；

2.每年年初签订安全责任书。

每年

一次

公司级













安全办公会议制度及执行情况

1.应建立安全生产办公会议制度，对会议周期、内容、主持人等有明确规定。

2.会议决定的事项有落实和验收。

3.会议按照规定周期举行，并有记录。

每季度一次

公司级













安全生产教育制度及执行情况

1.应建立安全培训制度，相关内容符合国家、行业有关规定；

2.有年度培训计划、培训教材、试卷、签到表及成绩单；

3.考试符合实际，认真考核并严格执行。

每季度一次

公司级













安全检查制度及执行情况

1.应建立安全制度，有关内容符合国家、行业相关规定；

2.企业主要负责人***级安全检查并有记录；

3.检查发现的安全隐患落实情况及记录，隐患整改应形成闭环处理。

每季度一次

公司级













危险场所定员定量制度及执行情况

1.建立危险工（库）房定员定量管理制度，相关内容应符合《民爆规范》、《民爆规程》和行业相关指导意见的要求；

2.现场应制定定员定量标识牌并安装于醒目位置。

每年

一次

公司级













危险品销毁管理制度

有正式文件下发符合《民爆规范》、《民爆规程》要求的制度并严格执行。

查制度的符合性、审批手续记录、销毁记录。

每年

一次

公司级













安全监督检查制度

应建立安全监督检查制度，企业主要负责人应***级安全检查并有记录；检查发现的安全隐患应有整 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 中要消除静电，做到轻搬轻放，禁止野蛮操作，确保作业过程中的产品及人员安全。







10

库房定员定量

***的人员要符合库房定员、定量要求；危险品库房内储存的危险品应按照安全存量要求存放，杜绝超量储存。







11

产品储存

应对库存的产品勤检查，做好“四防”工作；为确保产品储存质量，产品出库时应做到先入先出的。







12

各类相关记录和隐患排查记录表完整情况

岗位人员各项记录清晰完整。







13

定置管理

定置线清晰；成品按定置要求存放，无超高超限现象。









排查情况说明





排查人签字：







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