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2018年第三***级基础管理类事故隐患排查记录

排查时间： 2018年 10月27日

序号

基础管理项目

排查内容

排查标准或要求

综合性

隐患判定



状 态

（正常√）

（异常×）

备 注











排查

周期

组织

级别









1

资质证照

营业执照

1.依法设***，由公司登记机关***营业执照；

2.公司营业执照应当***的名称、住所、注册资本、经营范围、法定代表人姓名等事项；

3.公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。

每年

一次

公司级













许可管理

1.企业未获得民用爆炸物品生产许可的，不得从事民用爆炸物品生产活动；

2.民用爆炸物品生产许可证必须在有效期内，且按时进行年检；

3.按照生产许可和安全生产许可的范围、品种进行生产和经营。

每年

一次

公司级









2

安全评价

安全评价报告在有效期内。

每年

一次

公司级









3

从业人员资格证书

公司主要管理人员安全资格证书

1.单位负责人和安全生产管理人员应有行业培训合格核发的安全资格证书；

2.证书在有效期内。

每年

一次

公司级













岗位人员资格证书

1.危险品货物运输驾驶证、押运员证、保管员证、会计证应按照国家有关规定进行培训并取得资格证书；

2.证书在有效期内。

每年

一次

公司级









4

安全管理机构

机构设置

人员配备

按照国家和行业要求设置安全生产管理机构。

应按国家和行业有关要求设置安全管理机构并配备专职人员。

每年

一次

公司级









5

管理制度建立及执行情况

安全生产责任制

1.应制定企业所有部门和各类人员的安全责任制度；

2.每年年初签订安全责任书。

每年

一次

公司级













安全办公会议制度及执行情况

1.应建立安全生产办公会议制度，对会议周期、内容、主持人等有明确规定。

2.会议决定的事项有落实和验收。

3.会议按照规定周期举行，并有记录。

每季度一次

公司级













安全生产教育制度及执行情况

1.应建立安全培训制度，相关内容符合国家、行业有关规定；

2.有年度培训计划、培训教材、试卷、签到表及成绩单；

3.考试符合实际，认真考核并严格执行。

每季度一次

公司级













安全检查制度及执行情况

1.应建立安全制度，有关内容符合国家、行业相关规定；

2.企业主要负责人***级安全检查并有记录；

3.检查发现的安全隐患落实情况及记录，隐患整改应形成闭环处理。

每季度一次

公司级











 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 设施接地进行检测，并出具结果报告。

每季度一次

公司级









9

重大危险源

1.应制定符合国家相关规定的重大危险源管理制度，并按规定备案。

2.建立重大危险源管理记录。

每年

一次

公司级









10

从业人员依法办理工伤保险情况

企业依法为从业人员办理工伤保险，有缴纳工伤保险凭证。

每年

一次

公司级









11

各类安全检查提出问题的整改落实情况

各类检查提出问题应由整改记录，记录包括：责任人、整改措施、整改时限、整改验证。

每季度一次

公司级









排查人签字







2018年第三***级生产现场类事故隐患排查记录

排查级别 ：公司级 排查类型：综合性 排查周期：每季度一次 排查时间： 2018年 10月 28日

序号

排查内容

排查标准和要求

隐患判定

状态



1

消防设施

配置灭火器数量及型号符合要求,完好有效在使用有效期内，消火栓启动及时有效，消防水池储量达到标准，护栏牢固可靠。







2

监控设施

监控录像视频达到GA837标准，摄像头无黑屏、模糊现象，防入侵、对射系统有效。







3

避雷设施

每年两次避雷检测，检测报告完整。







4

库房

卸静电桩、静电测试仪有效，手推车无损坏，温湿计检测准确，警示标志完整、清晰。







5

岗哨、变电室

电气设备无损坏、漏电现象，电线无破损，配电盘、变压器工作正常。







6

运输车

消防设施、监控设施齐全、压力正常，无腐蚀、变形现象，防火帽、防静电拖地带齐全，车况良好。







7

值班室、办公室

电气设备无损坏、漏电现象，电动门运行有效无故障，其余设施完好。







8

劳动防护

进入库房作业的人员，必须按照行***要求正确穿戴劳动防护用品，确保作业活动时的产品及人员安全。







9

人员作业监督

库管员要对库区内作业人员进行有效监督，作业过程中要消除静电，做到轻搬轻放，禁止野蛮操作，确保作业过程中的产品及人员安全。







10

库房定员定量

***的人员要符合库房定员、定量要求；危险品库房内储存的危险品应按照安全存量要求存放，杜绝超量储存。







11

产品储存

应对库存的产品勤检查，做好“四防”工作；为确保产品储存质量，产品出库时应做到先入先出的。







12

各类相关记录和隐患排查记录表完整情况

岗位人员各项记录清晰完整。







13

定置管理

定置线清晰；成品按定置要求存放，无超高超限现象。









排查情况说明





排查人签字：







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