附件：工程大检查内容提纲
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2017年工程大检查内容提纲
一、综合质量管理行为检查
（一）建设单位
1.工程建设项目组织与管理
（1）建设单位项目组织机构、职责、管理程序、管理制度及制度的执行情况；安全质量制度体系、项目管理手册等建立情况，以及执行情况。
（2）建设项目是否严格按照国家、行业法律法规，及***相关制度规定履行程序，是否存在违反基本建设程序的具体情况。
（3）建设单位对工程建设重要环节（设计、采购、施工、“三查四定”、交工验收、生产准备、竣工验收等）的质量和安全管理监督、检查制度、管理流程是否建立、工作是否到位，存在的主要问题。
（4）是否完成了各项专项评价，是否完成了工程建设各项报规、报建手续，以及存在的问题。
（5）建设单位对施工单位、监理单位、设备监造单位质量、安全管理体系和监督体系运行情况的监督、检查工作是否得力、有效、存在主要问题。
（6）建设单位队伍建设情况，包括人员岗位培训、任务分配、团队建设、责任考核等。
（7）建设单位信息管理情况，包括各参建单位信息沟通机制、工程管理月报编制、对外宣传管理等。
2.设计管理
（1）设计招标、设计委托、初步设计进度、初步设计审查、施工图设计进度、施工图审查、施工图会审、设计交底、设计变更、设计文件台账等管理制度和流程建立和执行情况。
（2）设计进度计划、输入条件对接、进度检查等制度是否制定、执行、落实，是否有记录和会议纪要、会签文件等，能否满足项目建设需要，执行情况及效果、存在主要问题等。
（3）设计质量责任制、质量奖惩机制等是否建立、落实，是否有记录和会议纪要、会签文件等，能否满足项目建设需要，执行情况及效果、存在主要问题等。
（4）初步设计是否按照可研批复的规模、标准和投资进行设计，初步设计审查是否按照***相关规定开展，审查质量及存在的问题。
（5）施工图设计是否按照初步设计批复的规模、标准和投资进行设计和实施；施工图设计文件是否报审并通过审查，是否组织了施工图会审和设计交底，是否组织了施工组织设计审查。
3.招投标管理
（1）工程建设项目的招标范围、招标方式、招标组织形式的合法、合规性；采用非招标方式选择承包商是否符合有关规定；是否存在违法发包、肢解发包、以包某某等违反法律法规规定的行为；是否存在招标范围超出初步设计批复内容的现象。
（2）招投标代理资质、业绩、项目招投标工作完成情况；项目实施单位对招投标代理单位的管理情况。
（3）检查《民航专业工程标准施工招标文件》执行情况，以及遇到的问题；招标文件及控制价内容的适用性、准确性和专业性。
（4）招投标流程是否规范，招投标工作各阶段文件报审或备案情况，是否按审批或备案的要求开展工作。
（5）评标委员会组成和工作记录，招标公示和确定中标人的过程记录。
（6）合同与投标文件符合性；合同执行过程中所反映的招标中应改进的工作；合同执行过程中文件资料的完整性和及时性。
（7）检查《关于加强对工程建设项目投标人诚信记录审核备案的通知》执行情况。
4.采购管理
（1）包括***物资设备集中采购、甲控乙供物资设备采购、自采物资设备采购管理制度；所有物资设备入场验收、复验、质量等管理规定是否建立、落实，能否满足项目建设需要，执行情况及效果、存在主要问题等。
（2）实际采购物资设备与初步设计批复的符合性。
5.投资控制
（1）投资计划执行情况。
（2）是否制定年度资金使用计划以及与进度计划，以及匹配情况。
（3）是否制定造价控制管理流程，以及执行情况。
6.进度控制
（1）建设项目总体统筹计划编制与执行情况。
（2）是否逐级编制进度计划。
（3）是否定期对进度计划进行检查-纠偏-调整，及时分析、论证、采取有效措施。
（4）年度项目实施计划执行情况。
7.质量控制
（1）工程质量计划、质量管理制度制定、执行情况；工程质量目标完成情况。
（2）对监理人员资格、数量和专业构成及工作质量的管理进行检查。
（3）对总承包单位（施工单位）是否有项目管理目标责任书、计划，质量管理是否到位进行检查。
（4）是否对质量缺陷、质量事故实施了控制管理。
（5）检测管理是否符合法规要求。
（6）质量考核奖罚制度执行情况。
（7）组织工程质量自检自查、验收等情况。
（8）交工技术文件归档整理、与工程同步情况；尤其对隐蔽工程、关键工序等同步资料的管理，注重利用影像资料、视频监控等方式记录隐蔽工程施工、检验、验收等过程。
8.合同管理
（1）建设单位工程招投标、发包是否符合国家、***相关法律、法规、制度，有无违规行为。
（2）与工程总承包、勘察设计、施工、检测、监理、工程造价咨询、设备制造等单位的合同签订及执行情况。
（3）对工程总承包单位的设计、采购、施工等合同的管理情况。
（4）分包管理制度执行情况。
（5）建设单位是否建立合同台帐，对工程项目所有合同执行情况管理是否到位。
9.安全管理
（1）建设单位与承建单位安全合同的签订、执行情况，合同中安全责任落实情况。
（2）建设项目相关评价论证报告报批是否及时，以及批复意见的执行情况；项目“三同时”执行情况。
（3）安全管理制度建立是否完善、管理措施是否到位。
（4）安全教育培训制度建立及其执行情况。
（5）是否建立安全管理奖罚机制，并进行考评奖罚。
（6）事故处理和报告程序是否符合国家及***规定。
（7）对施工单位安全文明施工、操作规程、劳动纪律等管理情况。
（8）应急管理是否规范，施工现场应急救援预案和风险评价报告的编制、演练、执行情况，应急设备、设施是否完好、齐全。
（9）危险作业许可制度建立及其执行情况，其管理是否规范。重点检查：危险作业许可证制度建立及执行情况；作业许可管理情况；作业措施落实情况。
（10）特种作业人员资质和作业机具、特种设备的进场管理制度建立及其执行情况。
（11）重安.大全专项施工方案审批情况。
（12）是否严格进行交通安全管理，重点检查交通安全制度建立及执行情况。
（13）消防专项检查，火灾、爆炸等消防专项应急预案编制及培训、演练情况，消防设备、设施完好、齐全情况。
（14）吊装、运输的安全管理。
（15）射线作业及放射源的安全管理。
（二）勘察、设计单位
1.设计资质：检查相关资质等级证书是否与承担项目要求相符合，证书是否在有效期。
2.执业人员资格：核查相关人员执业资格证书是否符合项目要求。
3.设计招投标：是否符合国家、行业法律法规的要求。
4.合同管理：合同管理活动是否合规，是否有违法行为。
5.安全责任：新结构、新材料、新工艺应用是否提出了安全措施建议。
6.施工准备：是否进行了设计交底活动。
7.设计变更管理：设计变更文件是否符合设计变更管理制度。
8.质量控制：是否按规定配备设计现场代表，是否及时参加质量问题处理和质量事故分析等设计管理工作。
9.设计服务：是否按照合同约定，满足现场设计服务需求。是否按规定及时出具设计联络单、变更通知等。
（三）总承包单位（施工单位）
1.质量、安全管理体系建立、运行情况
（1）工程总承包单位质量、安全管理体系是否满足本项目建设需要，存在主要问题。
（2）质量、安全管理程序文件是否编制、有效，能否满足本工程项目建设需要，存在主要问题。
（3）质量、安全管理人员执业资质、到位人数、是否与投标承诺相符。
（4）是否有非法用工，无证上岗的现象。
（5）所使用的工程质量检测器具能否满足工程建设需要、存在主要问题。
2.采购管理
（1）采购制度制订执行情况。
（2）供货商选择是否符合***相关规定。
（3）原材料、器材、设备订货合同中质量措施执行情况及到货检验、复验能否满足工程需要及存在主要问题。
（4）重要设备是否进行驻厂监造，监造单位、人员资质是否符合要求，监造中是否存在重要问题、如何处理。
（5）物资保管、发放、标识管理情况。
3.施工准备
（1）是否编制了施工组织设计，并获得有关方某某。
（2）施工现场配置的技术规范、标准等资料文件是否满足要求且有效版本。
（3）是否参加了设计交底、施工图会审，并对会审和交底意见进行了确认。
（4）现场开工条件是否完备，按合同约定管理人员是否到位，并得到有关方某某。
4.工程质量检验（评定）
（1）检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程质量检验资料是否真实、完整、及时、有效。
（2）核查隐蔽工程检查记录是否真实、完整、及时，并得到有关方某某。
5.质量管理
（1）各种管理制度制订执行情况，有无违反管理程序的情况发生。
（2）质量计划编制执行情况。
（3）向监理报验情况，监理通知单整改回复情况，检查质量问题整改结果是否符合要求，检查质量事故处理过程是否符合规定并承担相应的责任或义务。
（4）对分包单位奖罚制度执行情况。
（5）施工及成品保护情况，重点是预制管段、设备管口、阀门封堵情况，成品、半成品保护情况。
（6）工程检查、验收情况。
（7）交工技术文件归档整理情况。
6.安全管理
（1）安全管理体系运行情况管理。
（2）是否建立安全奖罚机制，并进行考评奖罚。
（3）应急管理是否规范，施工现场应急救援预案和风险评价报告的编制、演练、执行情况，应急设备、设施是否完好、齐全。
（4）危险作业许可制度建立及其执行情况，其管理是否规范。重点检查：危险作业许可证制度建立及执行情况；作业许可管理情况；作业措施落实情况。
（5）安全设施和防护管理是否到位。重点检查：安全标识是否齐全；劳动保护及防护用品发放及使用情况；危险源风险识别、评估评价情况，危险源建档情况及控制措施。
（6）特种作业人员资质和作业机具、特种设备的进场管理制度建立及其执行情况，重点是人员持证上岗和特种设备定期检定情况。
（7）是否编制重安.大全专项施工方案并经审批执行。
（8）安全教育培训制度建立及其执行情况。
（9）吊装、运输的安全管理。
（10）射线作业及放射源的安全管理。
7.合同管理
（1）工程招投标、分包是否符合规定。
（2）分包合同签订、执行情况，重点检查分包商资质、业绩、准入资格和有无非法分包及转包现象。
（3）分包合同报建设单位审批情况。
8.分包施工单位管理
（1）分包单位安全管理体系和质量管理体系建立运行情况。
（2）现场安全管理情况，重点是方案编制审批及安全质量措施落实情况。
（3）技术交底执行情况、质量问题整改情况。
（四）工程监理单位
1.质量管理体系、安全管理体系建立运行情况
（1）监理单位人员配备数量、资质、检测仪器等是否满足本项目管理工作需要，是否与投标承诺相符，存在主要问题。
（2）项目监理机构的组织形式、人员配置是否满足项目监理工作的要求，是否在项目现场，监理设施是否满足要求。
（3）项目监理机构是否建立健全了符合项目要求和项目特点的管理制度。
（4）“监理规划”或“监理计划”文件是否与项目要求、合同规定相符，是否报有关方某某。
（5）“监理实施细则”文件是否符合监理规划要求，是否得到批准，质量控制点划分是否与建设单位和施工单位一致。
2.施工监理准备
（1）是否参加设计交底，并签认设计交底会议纪要文件。
（2）是否组织并参加施工图会审，是否签认会议纪要。
（3）对施工组织设计（或质量计划）是否进行了审查，并在签署意见后报建设单位。
（4）对施工承包方开工条件是否进行了审查并进行了确认，尤其是对承包商管理人员到位情况的检查和核实，以及相应的处理办法。
3.施工过程监理
（1）是否定期召开工地例会并会签纪要文件。
（2）专题会议是否按规定组织并形成记录文件。
（3）是否按经甲方批准的监理文件对施工质量进行了监理控制（监理日志、旁站记录、监理工作联系单、监理工程师通知单、回复单及各类审核签认文件等）。
（4）重大质量隐患处理是否符合规定要求与程序。
（5）质量事故处理是否符合规定要求与程序。
4.安全管理
（1）安全施工组织设计是否报审，内容是否符合相关规定。
（2）对施工过程的安全事故隐患是否实施了监理管理、控制。
（3）是否对承包单位安全管理体系和运行情况进行检查，是否对现场安全状况进行巡视检查并实施监理干预。
5.工程变更管理
（1）对设计变更文件是否实施了监理控制。
（2）对工程变更的实施是否进行了监理控制。
6.监理资料
（1）监理资料是否真实、完整、及时、分类有序。
（2）是否按规定编制监理月报和监理工作总结。
（3）交工技术文件审查、签署及监理文件整理情况。
（五）检测单位
1.资质证书是否与国家法规要求相符且在有效期内。
2.项目检测人员的检测岗位培训证书是否与检测项目要求相符，且在有效期内。
3.检测项目现场作业管理制度和安全管理、质量保证体系资料是否符合项目要求。
4.质量检验内容和方法是否规范（查检验手册、作业指导书、操作性文件及相关的作业记录资料）。
5.仪器设备、环境条件、测试药剂等是否符合要求。
6.检测报告是否符合规定的要求。
二、现场实体工程质量情况－土建工程
（一）专业管理行为
（1）组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况。
（2）是否统一划分单位、分部、分项工程及控制点。
（3）参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况。
（4）签发设计文件、修改变更、技术洽商通知情况。
（5）参加有关勘察、设计问题和工程质量问题、事故的处理情况。
（6）项目经理及管理人员、主要专业工种人员资质（资格）、配备及到位情况。
（7）施工机具、装备、工具的配置、使用状况是否满足现场要求。
（8）监理是否对建筑工程实体的施工质量按规定程序进行了监理控制（相关记录资料、文件等）。
（9）见证取样制度的实施情况。
（10）组织检验批、分项、分部（子分部）工程的质量验收、参与单位（子单位）工程质量的验收情况。
(11)交工技术文件与施工记录，检查交工技术文件是否按规定提交。
（二）地基与基础
1.土石方工程
（1）土石方开挖，检查开挖顺序、方法是否符合相关规范要求；检查质量是否符合相关规范要求。
（2）土方回填，检查填方土料、填筑厚度、压实遍数、填土质量检验是否符合相关规范要求。
2.地基处理，检查地基施工是否符合规范和设计相关规定。
3.桩基础
（1）灌注桩，检查桩位偏差、桩顶标高、混凝土试件是否符合相关规范要求；施工过程及其施工顺序、监测手段是否满足相应设计文件及规范要求。
（2）钢筋混凝土预制桩与钢桩，检查桩位偏差、斜桩倾斜度的偏差是否符合相关规范要求；施工过程及其施工顺序、监测手段是否满足相应设计文件及规范要求。
（3）工程桩质量检验，检查抽检原则是否符合相关规范要求；单桩竖向承载力检验是否符合相关规范要求；桩身质量检验是否符合相关规范要求；检测报告是否符合相关规范要求。
（4）桩基承台施工是否符合相关规范要求。
4.地下防水
（1）防水材料，产品合格证和性能检验报告是否符合设计要求。
（2）防水混凝土，防水混凝土性能检验是否符合设计要求；变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件是否符合设计要求。
（3）水泥砂浆防水层之间有无空鼓现象。
5.基坑工程，基坑（槽）、管沟验收是否符合相关规范要求。
6.设备基础，基础沉降观测点设置、时间、数据是否符合设计要求；基础灌浆前处理、灌浆过程、基础质量是否符合相关规范要求。
（三）主体结构工程
1.钢筋混凝土结构工程
（1）模板，模板及支架设计、性能是否符合规范要求。
（2）钢筋，钢筋进场检验、复验是否符合规范要求；钢筋强度及质量是否符合规范、标准要求；钢筋连接是否符合设计、规范要求。
（3）水泥，水泥进场检查是否符合设计、规范要求。
（4）钢筋施工，钢筋品种、级别和规格的变更是否办理设计变更文件；钢筋和预应力钢筋安装是否符合设计及标准规范要求；混凝土后锚固质量是否符合设计与标准规范要求；
（5）结构混凝土，混凝土强度等级是否符合设计和标准规范要求；现浇混凝土结构外观质量是否符合规范要求；预制构件是否符合规范要求；结构实体检验是否符合规范要求。
2.砌体结构工程
（1）基本规定，砌筑顺序、墙脚手眼设置、墙体开洞是否符合规范要求。
（2）砌筑材料，水泥质量、砂浆掺入剂使用、砖和砂浆强度是否符合设计和规范要求。
（3）构造要求，转角处和交接处等砌筑构造是否符合规范要求；多孔砖是否符合设计和规范要求；砌体配筋的品种、规格和数量是否符合设计要求。
3.钢结构工程
（1）材料，钢材、钢铸件、焊接材料是否符合设计和国家产品标准要求；钢结构连接用紧固标准件与标准配件是否符合规范要求；钢材和焊材替代是否符合规范要求。
（2）焊工，焊工考试及认可范围是否符合规范要求。
（3）焊缝检验，焊缝施工是否符合规范要求。
（4）防腐，钢材表面除锈、涂料、涂装遍数、涂层厚度、重要构件耐腐蚀等级等是否符合设计和规范要求。
（5）防火保护，钢结构耐火保护的范围、防火材料、工程质量等是否符合设计和规范要求。
（四）建筑装饰装修工程
1.装饰装修工程
（1）所用材料是否符合规范要求。
（2）抹灰层质量是否规范要求。
（3）建筑门窗、吊顶、饰面板工程质量是否符合规范要求。
（4）幕墙工程质量是否符合规范要求。
2.楼地面工程
（1）所用材料是否符合设计和规范要求。
（2）厕浴间和有防水要求的建筑地面质量是否符合设计和规范要求。
（3）不发火（防爆）地面质量是否符合设计和规范要求。
（4）伸缩缝、沉降缝、防震缝是否符合设计和规范要求。
（5）地面基层填土是否符合设计和规范要求。
（6）板块面层铺设是否符合规范要求。
（五）屋面及防水工程
1.屋面工程所采用的防水、保温隔热材料是否符合设计和国家产品标准要求。
2.屋面（含天沟、檐沟）找平层、保温层是否符合设计要求。
3.防水层质量是否符合设计要求。
4.密封嵌填是否符合规范要求。
5.细部构造（天沟、檐沟、水落口、泛水、变形缝）等是否符合规范要求。
6.防水性检验是否合格，是否符合规范要求。
三、现场实体工程质量情况－工艺管道
（一）专业管理行为
（1）所用材料与管道组成件是否按规定进行了检查检验。
（2）材料的存放保管是否符合规定的要求。
（3）不合格品的处置是否符合要求。
（4）交工技术文件或施工纪录。
（二）管道安装
1.钢管检验与修磨
（1）钢管的表面质量是否符合规定要求。
（2）钢管磁粉检测或渗透检测是否符合规范要求。
（3）钢管表面缺陷修磨是否符合设计和规范要求。 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 预处理、保护管的敷设、是否符合规范。
4.电缆、电线敷设条件、电缆敷设、隔热与防火、本安线路敷设、接地线、配线是否符合规范。
5.光缆敷设前检查、敷设、光纤连接是否符合规范要求。
（五）自控系统
1.自控系统图纸、资料是否齐全。
2.自控系统功能是否符合设计要求。
3.安装接线是否符合规范要求。
4.危险区域油气报警装置是否可靠、有效。
九、自检自查结果统计表
序号
项目名称
专业
问题描述
整改情况
1
质量行为
2
安全行为
3
土建
4
焊接、工艺
5
无损检测
6
电气仪表
7
其他
指挥部自检自查问题统计表
成员企业自检自查统计表
序号
项目名称
问题数量（个）
备注
质量行为
实体质量
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- 学校今冬明春疫情防控工作自查表
- 施工工程旁站记录
- 工程设计工作流程图
- 学校健康卡模板
- 历史复习课设计及反思
- XXX培训机构复工复课申请(承诺)表
- 文旅融合特色街区景观改造设计合同
- 技术标河滨游园提升改造工程设计投标文件设计大纲
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