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**_*得税年报客户端使用说明

为方便企业所得税纳税人在电子税务局或办税服务厅快捷完成2015年度企业所得税年度申报，我局现免费提供《安徽地税2015年版企业所得税年度纳税申报表客户端软件》用于申报表筛选、填写和申报文件生成。现将使用中需注意的事项说明如下：

一、网报户登录电子税务局

**_*的登陆地址为：http://dzswj.ah-l-tax.gov.cn/dzswj/

注意：未开通电子税务局或密码遗失的纳税人，请致电当地主管税务机关开通或重置***、进入“纳税申报”页面，下载年报客户端软件（含使用说明）、抄录“客户端***;。

注意：核定征收企业、查账征收的分支机构，可直接在电子税务局在线填报，也可下载年报客户端软件填报。查账征收企业（总机构、一般企业）必须下载年报客户端软件填报，电子税务局暂时不提供A表在线填报服务。

二、非网报户电话主管税务机关

请纳税人主动致电主管税务机关获取客户端软件和申报密码。

三、安装年报客户端软件

1、阅读《使用说明》，解压《安徽地税2015年版企业所得税年度纳税申报表客户端软件》
，生成《安徽地税2015年版企业所得税年度纳税申报表客户端软件》文件夹
。

2、打开文件夹，找到
文件夹里的
文件，点击
，启动客户端软件。

3、登陆***

4、“纳税人识别号”为税务登记证号，即客户端初始化文件名中的税务登记证号；“单位名称”为企业全称；“行政区划”选到市级。

5、对弹出的提示信息，点确定。

6、点击右上角的
，点击“安全设置”菜单，选择“子系统”的“网上申报”，选择“加解密方式”的“申报***;，在“加密***;输入软件申报***;保存”。

7、下载“基本信息”，再下载“初始化信息”。下载不成功，请联系主管税务机关，检查税务机关金三系统内的税种鉴定是否有效、预缴申报是否齐全、开业日期是否在2015年度？

四、使用客户端软件生成申报表

按“基础设置、简化选表、申报表填写、申报检查、报表发送”五步骤完成申报。

1、基础设置

《纳税人信息》的“汇总纳税企业、注册资本、所属行业明细代码、所属行业”从初始化文件中取数不可以改动。

“汇总纳税企业”是“否”的，“是否就地汇总纳税”选择“否”。

“汇总纳税企业”是“总机构”的，“是否就地汇总纳税”选择“是，按税率缴纳”。

“从业人数、资产总额（万元）、从事国家限制和禁止行业”必须填，与企业是否能享受小型微利优惠政策待遇相关。注意：小型微利企业“从事国家限制和禁止行业”应填写“否”；从业人数不少于1人、资产总额金额单位为万元。此外，建筑安装企业适用“其他行业”小型微利企业税收优惠待遇。

有安置残疾人员、国家鼓励安置的其他就业人员的企业，勾选“是否安置残疾人员、是否有国家鼓励安置的其他就业人员”，可填报A107010表第24、25行，享受工资加计扣除优惠待遇。软件企业、集成电路设计企业、创业投资企业、高新技术企业勾选“特定企业类型”，可填报A107040、A107041、A107042表，享受相关税收优惠。

2、简化选表

（1）必填表：《基础信息表》、《主表》、《收入表》、《成本支出表》、《纳税项目明细调整表》、《职工薪酬纳税调整明细表》、一般企业和金融企业的《期间费用表》、房地产开发企业的《视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表》、建筑安装企业、房地产开发企业、***的《未按权责发生制确认收入纳税调整明细表》、高新技术企业的《高新技术企业优惠情况及明细表》、发生捐赠 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 信息查询”或客户端软件的“申报查询”里查询、作废申报表，再在客户端软件中修正或清空数据重录申报表。

缴款后需要更正的，可在电子税务局的“已申报信息查询”里打印错误的全套申报表一式两份，再手工修改并盖章，至办税服务厅办理申报。注意：主表第32行“本年累计实际已预缴的所得税额”不包括汇缴申报金额，第33行“本年应补（退）所得税额”为全部的汇缴金额，缴款时系统会自动扣减上次汇缴申报税额，按差额提示缴款。

**_*保留对以上电子办税业务的解释权。如您在使用中发现客户端软件问题，欢迎拨打***66；电子税务局使用问题和业务政策咨询，请与主管税务机关联系。

2016年4月29日

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