《进货查验制度》
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进货查验制度
一、目的
采购的原、辅材料及包装材料通过验收管理，要求符合《中华人民共和国食品安全法》及其它与食品安全标准有关的法律、法规要求。
二、范围
公司生产所需的原辅材料及包装材料。
三、职责
1.采购部、品控部是本制度的主要职责部门，负责对生产所需的原、辅材料及包装材料进行验收记录管理。
2.其他相关部门协助与配合。
四、规定
4.1 采购原则
4.1.1 采购的原辅料、内包装材料应当符合《中华人民共和国食品安全法》及其它与食品安全标准有关的法律、法规要求。
4.1.2 不得违规采购或者使用不符合食品安全标准的原辅材料及包装材料。
4.2 采购计划
生产部或仓库根据“生产计划”及库存情况填写原辅材料及包装材料请购单，总经理审核批准后交采购部实施采购。
4.3 采购的实施
采购部根据批准的请购单，按照采购原辅材料及包装材料的相关标准在“合格供应方名录”中选择供应方并进行采购。
4.4 采购信息
4.4.1 采购文件,应包括拟采购产品的信息,如：对产品的质量安全要求；对产品的包装运输要求；对产品的验证要求；其他要求，如价格、数量、交付等。
4.4.2 公司的采购文件包括请购单、采购合同及附件等，由行政部保管。
4.5 原辅料验收
4.5.1采购原、辅材料及内包装材料时应当查验生产商的营业执照、生 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 原辅材料的使用由我司参与采购及管理，对进货的原辅材料***抽样管理制度进行抽样检验，对于无法检验的项目移送外检，检验合格后方可投入使用。
4.6.4 对公司所采购的原辅料验收记录由品控部负责管理保存。
4.7 供方的评估
4.7.1 供方调查、评估
4.7.1.1 对重要生产物资,应要求供方填写供方调查评审表。
4.7.1.2应对供方的技术服务能力、信誉、资历进行评估、选择。有关供方调查的情况以及对供方提供的产品或服务的确认应及时记录于供方调查评审表。
4.7.1.3 必要时，应要求供方提供样品或试供货，经检验合格，才可采购；对于合格供方的新品种原料还应重新评估。
4.7.1.4对重要生产物资材料/产品供方，对其预审合格后，可转入合格供方名录；合格供方名录应经总经理批准。
4.7.2 供方年评审
4.7.2.1采购部对所负责采购的原辅材料供方，每年依据供方提供产质量量状态，及对供方采取纠正措施的情况进行一次综合评定。
4.7.2.2 在供方年评审时，若评定为不合格，则应在合格供方名录中将其除名。除名后，合格供方名录应重新发布。
4.8 采购文件的修改
采购文件的修改应经原审批人同意；应以书面形式通知供方修改合同/订单号及修改内容。审批人员应确认修改的内容能清楚地描述所采购的材料、产品、服务项目。
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