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销售流程管理制度

第一条 为加强企业销售收款流程准确及时的财务核算，加速应收款的回笼及管理要求制定本管理制度。

第二条 销售订单的签订

1. 签订销售合同前，销售人员应先对客户的经营状况和付款能力做事先调查，并衡量企业的生产能力和各项指标是否能满足对方需要，再决定是否签订订单。

2. 销售合同的内容必须详细、完整。质量要求、工艺要求、付款方式、订单履行地、违约责任以及解决争议的方式等必须填写清楚。未经总经理同意，不得随意更改订单范本和增加订单条款。

3. 客户单位名称、法人代表名字、住址、电话、传真和账户等必须详细进行填写，并应准确无误地落实。所有销售合同必须加盖供需双方具有法律效力的印鉴。

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第四条 财务部应收账款处理

1． 财务部根据《产成品销售出库单》，依据《销售订单申请》，及时开具发票，交由销售部销售人员，交付给客户。

2． 财务部依据《销售订单申请》、《产成品销售出库单》、销售发票及时登记编制《财务部产品销售清单》。

3． 依据《财务部产品销售清单》的处理：

（1）对已经发出产品、发票未开的，及时通知销售人员。

（2）对已经发出产品、发票已开的，及时做账龄分析。 4． 财务部财务人员依据《财务部产品销售清单》，及时对超过？？天没有收到货款的应收账款，及时与销售部销售人员、客户进行联系，及时处理问题。

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