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南水北调XXXXXX工程项目管理预算

1.编制说明

1.1概述

XXX工程是南水北调东线工程从XXX——XXX的一段输水工程，全长XXkm，主要由XXX等建筑物组成。

主体建筑工程量为:土方开挖579.05万m3、石方明挖3.31万m3、石方洞挖333万m3、土石方填筑47329万m3、砌石151万m3、混凝十2116万m3、钢筋制安9279t、模板23.38万m2、钻孔灌浆2270m。 主要材料用量为:水泥870万t、柴油7000t、木材1896m3、钢材9565t、炸药46t、砂1473万m3、碎石2419万m3、块石1.37万m3。

国家发改委以发改投资XXX号文核定工程静态总投资X万元，总投资X万元。其中:工程部分投资X万元，建设及施工场地征用费X万元，水土保持工程投资X万元，环境保护工程投资X万元，......，建设期融资利息X万元。

主体工程于X年X月开工，计划施工工期为三年。实施阶段主体工程分为1标、2标、3标、4标、......标、设备采购标、金属结构设备采购标、XXX工程安全监测标、工程建设监理标等等。

1.2编制依据

(1)国务院南水北调办《南水北调工程项目管理预算编制办法》

(2)水利部水总(2002)116号文颁发的《水利工程设计概(估)算编制规定》、《水利建筑工程预算定额》、《水利水电安装工程预算定额》、《水利工程施工台时费定额》;

(3)国家发改委核定的南水北调XXXXXX工程初步设计概算;

(4)南水北调XXXXXX工程招标文件、图纸、工程量;

(5)南水北调XXXXXX工程招标采购的设备和主要材料的合同价格;

(6)投资人资金协议，其他有关文件、协议、合同等。

1.3编制原则及方法

1.3.2项目划分根据南水北调XXXXXX工程的具体特点，以有利于项目法人对工程投资进行有效的管理为目的，参照《南水北调工程项目管理预算编制办法》划分为以下十一项:

(1)建筑工程采购

1 标

2标

3标

4标

...

未招标项目 XX 标

(2)安装工程采购

1 标

3 标.....

(3)设备采购

1标

2 标

3 标

闸标

(4)专项采购永久和临时房屋建筑工程安全监测系统交通工具购置费项目区整理美化设施工程水土保持工程环境保护工程;

(5)项目管理费项目法人项目管理费建设单位项目管理费联合试运转费;

(6)技术服务费工程勘测设计费工程建设监理费招标业务费工程科学研究试验费技术经济咨询费;

(7)生产准备费生产及管理单位提前进场费生产职工培训费管理用具购置费备品备件购置费工器具及生产家具购置费；

(8)其他费用工程保险费工程保险费工程质量监督费定额编制费；

(9)建设及施工场地征用费；

(10)可调剂预留费用；

(11)基本预备费；

1.3.3工程量

本工程项目管理预算的工程量，已招标的工程项目，采用招标设计的工程量;未招标的工程项目，采用批复的初步设计概算的工程量。

1.3.4基础价格

本工程项目管理预算的基础价格，原则上采用批准的设计概算。

人工预算单价按水总[2002]116号文规定计算。工资区类别按六类，其单价为:河道标准:工长7.10元/工时;高级工6.61元/工时;中级工5.62元/工时;初级工3.04元/工时;机械工562元/工时。

枢纽标准:工长5.05元/工时;高级工4.70元/工时:中级工4.01元/工时:初级工217元/工时:机械工401元/工时。

主要材料预算单价汽油4901.77元/t，柴油4346.19元/t，钢筋3676.89元/t，原木1158.17元/m3，板彷材1673.17元/m3，32. 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 0t，投资减少约568万元;钢筋预算比概算减少约5040t，投资减少约477万元;炸药预算比概算减少约33t，投资减少约5万元;砂子预算比概算减少约5万m3，投资减少约50万元。

安装工程投资预算比概算减少98万元。主要由于工程量减少。

设备工程投资预算比概算减少50万元。主要由于工程量减少。

专项工程采购投资预算比概算增加501万元。

项目管理费用投资预算比概算增加约1218万元。

技术服务采购投资预算比概算增加440万元。

1.5其他问题说明

项目管理预算的未招标项目工程费、项目建设管理费、勘测设计费、建设场地征用费、水土保持工程费、环境保护工程费建设期融资利息等均采用批复初设投资计某某。

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