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采购授权审批管理制度



采购管理制度

编号：SXL/CG-001







运营部



2018-6-20



总则

目的

为加强对采购物资的质量、数量和价格进行管控，明确采购授权范围与审批权限，***的采购审批工作，提高采购合理性，特制定本制度。

适用范围

本制度适用于圣***正常运营发展所需所有物料的采购作业，包括原料、包装、办公用品、物耗、广宣品、设备、备品备件等。

职责

采购隶属于运营部，是公司物料采购的归口管理部门，负***所有原料、包装、办公用品、物耗、广宣品、设备、备品备件的采购，负责对供应商的选择、合同管理、价格谈判、增值税专用发票、增值税普通发票索要，物料验收及结算付款申请等工作。

需求部门填写需求申请，经部门主管/经理审核、总经理助理审批签字后，报运营部经理审核、财务部主管核准、总经理批准后，采购执行采购。

品保研发部负责物料质量的检验，厂检、卫检检验报告的审核。

运营部仓储物流负责物料数量验收，办理物料入库手续及进行物料登记与保管。

财务部主管负责物料价格审核，根据《违规进货记录》按采购合同进行采购付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。

人力资源部负责办公用品、物耗的申请、发放、登记与保管。

设备保某某负责制定备品备件采购计划，备品备件登记与保管。

采购申请审批

采购计划的制订与审批

原料、包装采购计划制订与审批

运营部仓储物流应根据营销部制定的活动为参考，制订出运营所需的物料用量计划，确保本部门计划符合运营和发展的需要。

每月22日运营部仓储物流根据库存、次月营销活动情况及预警，填写《物料申请单》。

每月23日《物料申请单》运营部仓储物流主管审批后转采购。

每月24日采购根据《物料申请单》编制《采购进度计划》报运营部经理。

每月25日运营部经理根据《物料申请单》审核数量，根据市场行情审核价格转财务部主管。

每月26日财务部主管审核数量及价格后报总经理。

每月28日总经理批准后下发运营部及财务。

办公用品、物耗采购与审批

人力资源部制定办公用品物耗消耗标准。

每月24日各部门将《办公用品、物耗申请表》报人力资源部。

每月25日人力资源部经理根据使用合理性进行删减后报总经理助理。

每月26日总经理助理审批后由人力资源部转财务部主管。

每月27日财务部主管审核数量及价格后转运营部经理。

运营部经理审核后上报总经理。

每月28日总经理批准后下达运营部经理转采购。

次月5日前完场采购入库。

设备固定资产采购与审批

每月25日各部门填写《设备申请表》报设备保某某主管。

每月26日设备保某某主管根据库存、使用合理性进行删减，将初步报价采购途径报财务部主管。

每月27日财务部主管审核确定账面无此设备后转运营部经理。

每月28日运营部经理审核安排采购询价、工期。

次月5日运营部经理上报总经理。

次月6日总经理批准后下达运营部经理转采购采购执行。

采购根据工期采购入库。

备品备件采购与审批

每月25日设备保某某将次月《备品备件申请表》报设备保某某主管。

每月26日设备保某某主管根据库存、使用合理性进行删减，将初步报价采购途径报财务部主管。

每月27日财务部主管审核确定账面无此设备后转运营部经理。

每月28日运营部经理审核安排采购询价、工期。

每月29日运营部经理上报总经理。

次月5日总经理批准后下达运营部经理转采购采购执行。

次月6日前采购入库。

广宣品（活动固定使用的KT板、X展架、易拉宝、桌牌）

需求部门填写《广宣品申请单》交财务部主管审核预算内预算外费用。

预算内费用财务部主管 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 总经理



办公用品、物耗

人力资源部经理、总经理助理、财务部主管、总经理



设备固定资产

设备保某某主管、财务部主管、运营部经理、总经理



备品备件

设备保某某主管、财务部主管、运营部经理、总经理



广宣品

财务部主管、营销部经理、运营部经理、总经理助理、总经理



相关表单

1、《物料申请单》

2、《采购进度计划》

3、《办公用品、物耗申请表》

4、《设备申请表》

5、《备品备件申请表》

6、《计划外采购申请表》

7、《紧急采购申请单》

8、《广宣品申请单》

9、《新物料评估表》

10、《来货验收标准》

11、《检验报告》

12、《收货单》

13、《违规进货记录》

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