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政府采购内部控制制度

第一章 总则

第一条为规范政府采购行为、提高采购效率，降低行政成

本、促进廉政建设，根据《xxx 财政厅关于建立预算单位政

府采购内部控制制度的通知》 等法律、法规，结合本单位实

际，制定本制度。

第二条 本制度所称采购，是指以合同方式有偿取得货 物、

工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。货物

是指各种形态和种类的物品。工程是指建设工程，包括建筑

物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。服

务是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

第三条 采购工作遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信

用原则。实行统一管理、分类采购。

第四条 严格执行回避制度。在采购活动中，与供应商有直

接利害关系的相关人员，依法实行回避。

第五条 采购员岗位指定专人负责政府采购业务，实行定

期轮换制度，原则上每 3-5 年轮岗一次。

第二章 组织机构与职责第六条 成立固安镇人民政府采购工作领导小组。领导小

组组长由镇长担任，分管党政综合办公室、财政所领导任某某

组长,各站所负责人和纪检相关负责同志为小组成员。

党政综合办公室是政府采购业务的归口管理部门，负责

本单位日常政府采购执行管理，建立政府采购政策落实责任机

制。

第七条 采购领导小组职责

（一）审批本单位年度政府采购计划和预算；

（二）审批采购项目预算调整以及预算追加事项；

（三）审批采购方式和选择采购代理机构；

（四）确定中标供应商名单；

（五）对未通过验收的项目作出处理决定；

（六）审批政府采购其他有关事项。

第八条 党政综合办公室职责

（一）贯彻执行政府采购法律、法规以及镇班子会、采

购领导小组有关政府采购事项的决定；

（二）负责政府采购相关法律、法规的咨询、服务等工作；

（三）审核和汇总各站办所上报的年度采购计划和预算；

（四）负责审核采购文件、采购合同文本以及合同签订

前的审核把关工作；

（五） 负责采购项目的采购工作。包括采购申请报批、

编制项目采购需求书、签订采购委托代理协议、审核采购文件、参加项目开（评）标、办理中标人确认手续、签订采购

合同以及参与项目履约验收工作；

（六）负责政府内装修（修缮）工程、安保、保洁绿化

等服务类政府采购，负责政府日常办公用品和消耗品、办公

设备、家具电器、办公设备维护服务等机关运转保障类项目

的政府采购；

（七）组织项目实施完成后的合同履约验收工作。包括

制定验收方案、组织实施验收活动、出具验收报告、公布验

收结果、处置验收争议等；

（八）答复采购项目的询问、质疑和处理投诉事宜；

（九）依法依规建立涉密采购工作机制；

（十）办理政府采购的其他事项。

第九条 财政所职责

（一）贯彻执行政府采购法律、法规以及镇班子会、采

购领导小组有关政府采购事项的决定；

（二）编制本镇年度政府采购计划和预算；

（三）协助采购站办所开展政府采购工作，负责政府采

购计划备案、采购合同管理、合同公开、合同备案等工作；

（四）管理全镇的采购预算资金、审核采购项目资金申

请和办理资金结算以及固定资产登记和管理等工作；

（五） 组织业务培训，持续加强政府采购队伍专业能力

建设；（六）协助答复政府采购询问、质疑以及处理采购投诉；

（七）落实政府采购绩效目标，建立绩效评价和结果运

用机制；

（八）采购文件归档管理；

（九）办理政府采购的其他事项。

第十条 镇纪检人员的职责

（一）对本单位政府采购和自主采购项目实行全流程监

督；

（二 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 、装订成册并编制采购文件目录，移

交财政所归档管理。采购文件、资料包括但不限于：采购计

划申请和回执、委托代理协议、采购需求、招标文件、招标

文件确认书、投标文件、采购活动记录（评审报告）、评标

标准、评估报告、定标文件、中标通知书、采购合同文本、

验收报告、质疑答复、投诉处理决定（如有）、图纸、效果

图、光盘、磁盘、开评标现场全程录音录像资料等。采购档

案保存期自采购结束之日起不少于 15 年。

第五十一条 政府集中采购目录及采购限额标准按照财政

部门下发的最新通知执行。

第五十二条 本制度未尽事宜按照政府采购法律法规的规

定执行。

第五十三条 本制度自印发之日起执

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